Приложение № 1
к Порядку
:

составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
Белоярского городского округа

УТВЕРЖДАЮ
Начальник_________________
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Управление образования
(наименование отраслевого подразделения
Администрации БГО осуществляющим бюджетные
полномочия главного распорядителя бюджетных
средств в отношении бюджетных и автономных
учреждеищ
Л .-6

шифровка подписи)

2ЪсЮт.
УТОЧНЕННЫЙ п л а н
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2020 ГОД
КОДЫ
Форма по
КФД

"__30__"____ декабря____ 2020г.

Наименование муниципального
учреждения

МБОУ "Белоярская средняя
общеобразовательная
школа № 14"

Дата

по ОКПО

6639002796 /
668301001

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

35167245

по ОКЕИ

Наименование отраслевого
подразделения Администрации БГО
осуществляющим бюджетные
полномочия главного распорядителя
бюджетных средств в отношении
бюджетных и автономных
Управление образования Администрации
учреждений
Белоярского городского округа
Адрес фактического местонахождения 624056, Свердловская область. Белоярский район,
муниципального учреждения
п.Гагарский, ул.Школьная. 1Г

383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя
1
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Поступления, всего
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания
Субсидии на иные цели, всего
в т.ч. 1) На капитальный ремонт
2) На реализацию целевых программ
3) На на расходы за счет целевых средств
Поступления от прочих доходов, всего
в том числе : 1) От платных услуг
2) От безвозмездных перечислений
Планируемый остаток средств на конец планируемого
периода
Выплаты, всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
из них :
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них :
Услуги связи
1рансдортные..услуги

Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Страхование
Социальное обеспечение, всего

Код по
Вид
КОСГУ расходов
2

Всего
3 ■

Бюджетные субсидии
на выпол. мун.
задания
на иные цели
Итого
4
6
5

9 063,74

9 0 6 3 ,7 4

2 572 000,00

2 572 0 0 0 ,0 0

2 5 7 2 000,00

2 572 000,00

2 572 0 0 0 ,0 0

2 572 000,00

2 572 000,00

2 572 000,00

9 0 6 3 ,7 4
50 6 8 5 214,81

48 113 214,81

44 894 180,31

130

4 4 8 9 4 180,31

4 4 8 9 4 180,31

44 894 180,31

150

3 2 1 9 0 34,50

3 2 1 9 0 3 4 ,5 0

3 219 0 3 4 ,5 0

150
150
150

651 298,80
820 034,50
1 747 701,20

651 298,80
820 034,50
1 747 701,20

651 298,80
820 034,50
1 747 701,20

130

Прочие доходы и расходы
Прочие доходы
и расходы
Итого
8
7

3 219 0 3 4 ,5 0

150

50 6 9 4 278,55

48 113 214,81

44 894 180,31

3 219 0 3 4 ,5 0

2 581 063,74

2 581 0 6 3 ,7 4

3 7 6 0 8 591,08

3 7 6 0 8 5 9 1 ,0 8

3 7 131 156,58

477 4 3 4 ,5 0

0,00

0 ,0 0

28 600 152,79
900,00
9 007 538,29

28 600 152,79
900,00
9 007 538,29

28 233 459,63
900,00
8 896 796,95

366 693,16

5 3 6 3 014,17

5 3 6 3 0 1 4 ,1 7

4 706 015,37

6 5 6 9 9 8 ,8 0

0,00

0 ,0 0

244

168 797,45

168 797,45

168 797,45

244

3 190 000,00

3 190 000,00

3 190 000,00

243
244
244
244

651 298,80
863 839,53
485 288,94
3 789,45

651 298,80
863 839,53
485 288,94
3 789,45

863 839,53
479 588,94
3 789,45

5 700,00

180 617,50

180 6 1 7 ,5 0

180 617,50

0 ,0 0

0,00

0 ,0 0

210

211
212
213

in

112
119

220

221
222
223
224
225
225
226
227
260

ПО 741,34

651 298,80

из них :
Пособия по социальной помощи населению
Больничные листы работодателя
Выплаты социального характера
Прочие расходы
из них :
Прочие расходы
Прочие расходы
Прочие расходы

262
266
266

111
112

290

291
292
293

Поступление нефинансовых активов, всего
из них :
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов (продукты
питания)
Увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости материальных запасов (мягкий
инвентарь)
Увеличение стоимости материальных запасов (прочие
материалы)
Увеличение стоимости материальных запасов (бланки

300

строгой отчетности)

851
853
853

179 848,19
769,31

179 8 4 8 ,1 9
769,31

179 848,19
769,31

8 2 7 5 0 5 ,5 9

8 2 7 5 0 5 ,5 9

8 2 7 50 5 ,5 9

827 487,00
18,38
0,21

827 487,00
18,38
0,21

827 487,00
18,38
0,21

6 7 1 4 550,21

4 133 4 8 6 ,4 7

0 ,0 0

2 0 4 8 88 5 ,2 7

2 084 601,20

2 581 0 6 3 ,7 4

2 581 063,74

244

1 844 402,60

1 844 402,60

1 066 661,40

777 741,20

342
343
344

244
244
244

3 907 663,74
294 092,73
45 009,20

1 426 600,00
294 092,73
45 009,20

134 000,00
294 092,73
45 009,20

1 292 600,00

2 481 063,74

2 481 063,74

345

244

9 046,00

9 046,00

9 046,00

346

244

607 481,19

507 481,19

493 221,19

14 260,00

100 000,00

100 000,00

349

244

6 854,75

6 854,75

6 854,75

Кокоулина Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения

Патрушева В. Б.
(расшифровка подписи)

Патрушева В .Б.

Гл. бухгалтер
(должность)

0,00

310

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения

Ответственный исполнитель

0,00

(подпись)

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии из средств бюджета)
Наименование показателя
0702
0920010042

1

Код по
КОСГУ
2

Вид
расходов
3

Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Поступления, всего
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания

130

Планируемый остаток средств на конец планируемого периода
Выплаты, всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
из н и х:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из н и х:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги

210

4.2.3
обл. бюджет

4.2.3
обл. бюджет
7

4.5.1
мест, бюджет
8

4.5.2
обл. бюджет
9

9 783 100,00

17 121 800,00

151 700,00

794 910,00

37 770,31

0,00

17 004 900,00

9 783 100,00

17 121 800,00

151 700,00

794 910,00

37 770,31

0,00

44 894180,31

17 004 900,00

9 783 100,00

17 121 800,00

151 700,00

794 910,00

37 770,31

0,00

37 131 156,58

10 318 781,84

9 729 505,76

17 045 098,67

0,00

0,00

37 770,31

0,00

28 233 459,63
900,00
8 896 796,95
4 706 015,37

7 877 109,84
900,00
2 440 772,00
4 515 458,52

7 457 209,66

12 870 130,68

2 272 296,10
0,00

4 174 967,99
0,00

4.2.2
обл. бюджет

44 894180,31

17 004 900,00

44 894 180,31

221
222
223

244

168 797,45

79 950,60

244

3 190 000,00

3 190 000,00

244
244
244

863 839,53
479 588,94
3 789,45
180 617,50

848 179,53
393 538,94
3 789,45
50 321,93

53 594,24

76 701,33

179 848,19
769,31
827 505,59

49 631,93
690,00
827 505,59

53 514,93
79,31
0,00

76 701,33

827 487,00
18,38
0,21
2 048 885,27

827 487,00
18,38
0,21
1 292 832,12

0,00

420 373,31

Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Страхование
Социальное обеспечение, всего
из н и х:
Пособия по социальной помощи населению
Больничные листы работодателя
Выплаты социального характера в денежной форме

225
226
227
260
262
266
266
290

111
112

291
292
293
300

851
853
853

0707
0930045600

4.2.2

4.2.1.
мест, бюджет
5

in
112
119

224

0707
09300S5600

обл.бюджет
6

Итого
4

211
212
213
220

Арендная плата за пользование имуществом

Прочие расходы
из н и х:
Прочие расходы
Прочие расходы
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из н и х:
Увеличение стоимости основных средств

Субсидия на выполнение муниципального задания
в том числе по подр., ЦС,ВР
0702
0701
0702
0701
0920045310
0920045320
0920045310
0920045320

310

244

1 066 661,40

Увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты)
Увеличение стоимости материальных запасов (продукты
питания)

341

244

0,00

342

244

134 000,00

134 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)
Увеличение стоимости материальных запасов (строительные
материалы)
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
(мягкий
инвентарь)

343

244

294 092,73

294 092,73

344

244

45 009,20

45 009,20

345

244

9 046,00

9 046,00

29 009,45

21 900,00

168 656,85

8 760,86
0,00

0,00

88 846,85

21 900,00

15 660,00
64 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

129 800,00

626 253,15

0,00

0,00

74 290,00

571 998,09

Расчеты к ПФХД на 2020 год
КОДЫ

Наименование учреждения

МБОУ «Белоярская СОШ № 14»

Наименование бюджета

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
(статья 0920010042)

по ОКПО

35167245

по QKTMO

65706000

Вид расходов "Фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате
труда"
I. КОСГУ 211, 266 "Заработная плата», BP 111
Долж ность,
группа
дол ж н остей

№
п/п

Установ­
ленная
числен­
ность,
единиц

С реднем есячны й размер оплаты труда на одного
работника, руб.
В сего

Е ж ем е­
сячный
нерасп­
редел ен ­
ный
стимули­
рую щ ий
фонд,
руб.

в том числе:
по
дол ж н ост ­
ном у
окладу

ПО

ПО

выплатам
компесационного
характера

выплатам
стимули­
рую щ его
характера

Районны й
к оэф ф и­
циент

Ф он д оплаты
труда в год,
руб.
(грЗ х гр.4 +
гр.8 + Гр.9)
х 12

3

4

5

6

7

8

9

10

1

А У П , шк

2

36 321,83

23 279,76

5 0 2 9,32

8 012,75

2 372,21

11 252,38

1 0 35 219,00

2

С лужащ ие, шк

1

23 822 ,3 2

10 3 3 7 ,5 0

10 0 0 0 ,0 0

3 484,82

150,00

3 5 9 5,85

3 30 818,04

3

Рабоч и е, шк

14,6

12 7 2 0 ,3 4

8 4 7 9,45

3 1 2,67

3 928,22

2 0 0 0,00

28 157,54

2 5 9 0 494,05

4

Рабочие пищ е­
блока, шк

6

12 4 8 4 ,1 0

8 7 7 2,50

1 0 9 9 ,8 0

2 6 1 1,80

4 5 0 ,0 0

1 1 3 0 3 ,1 9

1 0 39 893,48

5

Р абочие, дсТ

0,5

12 130 ,0 0

8 0 5 0 ,0 0

0,00

4 080,00

75,00

9 2 1,00

84 732,00

6

Рабочие пищ е­
блока, дсТ

1,5

12 130 ,0 0

8 4 3 3,33

5 6 6,67

3 130,00

150,00

2 751,75

253 161,00

7

А У П , дсБ

1

14 124,47

11 2 5 0,00

1 100,00

1 7 8 1,00

150,00

2 141,17

196 987,68

8

С лужащ ие, дсБ

1

22 0 7 6 ,5 8

11 8 7 5 ,0 0

6 294,69

3 906,89

1 5 0,00

3 333,99

3 06 726,84

9

М едицинские
работники, дсБ

0,5

12 130 ,0 0

10 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

2 130,00

75,00

9 2 1 ,0 0

84 732,00

10

Р абочие, дсБ

7,9

12 130 ,0 0

8 0 8 0 ,7 0

5 0 6,96

3 5 4 2,34

1 0 3 7 ,2 5

14 5 2 9 ,6 4

1 3 36 726,68

11

Рабочи е пищ е­
блока, дсБ

3,5

12 701,43

8 3 0 0 ,0 0

1 0 5 0,29

3 3 5 1,14

3 0 0 ,0 0

6 713,25

617 619,06

ИТОГО:

7 8 7 7 1 0 9 ,8 4

1

2

39,5

II. КОСГУ 213 "Начисления на заработную плату», ВР 119
№
п/п

Наименование расходов

1

2

1

Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ
по ставке 22%

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
7 877 109,84

Сумма
взноса, руб.

4
1 732 964,00

2

Страховые взносы в Фонд социального
страхования РФ, всего

7 877 109,84

244 190,00

в том числе:
2.1

Обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%

7 877 109,84

228 436,00

2.2

Обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и про­
фессиональных заболеваний по ставке 0,2%

7 877 109,84

15 754,00

3

Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования РФ
по ставке 5,1%

7 877 109,84

401 733,00

4

Пособия по временной нетрудоспособности,
пособия по уходу за ребенком

61 885,00
ИТОГО:

2 440 772,00

III. КОСГУ 212 "Прочие выплаты", ВР 112
№
п/п

Наименование
расходов

Средний
размер
выплаты на
одного
работника в
день, руб.

Количество
работников,
чел.

Количество
дней

Сумма, руб.
(грЗ х гр.4 х
гр.5)

2

3

4

5

6

100,00

3

3

900,00

ИТОГО:

900,00

1
1

Суточные при
служебных
командировках

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО КОСГУ 210: 10 318 781,84

Вид расходов "Социальное обеспечение»
I. КОСГУ 266 "Выплаты социального х арактера в денеж ной форме», BP 111
№
п/п

Наименование
расходов
(педагогический
персонал)

Численность
работников,
получающих
пособие

Количество
выплат в год
на одного
работника

Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.

Сумма,
руб.
(гр.З х гр.4 х
гр-5)

1

2

3

4

5

6

10

2

2 481,60

49 631,93

1

Больничные
работодателя

49 631,93

I. КОСГУ 266 "Выплаты социального х арактера в денеж ной форме», ВР 112

Сумма,

выплат в год

Размер
выплаты

получающих
пособие

на одного
работника

(пособия)в
месяц, руб.

(гр.З х гр.4 х
гр.5)

2

3

4

5

6

Пособие на
ребенка до 3,0 лет

1

12

57,50

690,00

Наименование
расходов

Численность
работников,

(педагогический
персонал)
1
1

№
п/п

Количество

руб.

690,00

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО КОСГУ 260: 50 321,93

Вид расходов "Оплата работ, услуг"
I.

КОСГУ 221 "Услуги связи", ВР 244

1. Почтовые переводы
№
п/п

Наименование расходов

Количество
услуг

Количество
платежей
в год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.
(гр.З х гр.4 х
гр.5)

1

2

3

4

5

6

1

Услуги по пересылке
почтовых отправлений

2

12

25,00

600,00

2

Оплата почтовых
маркированных
конвертов и марок

2

12

16,67

400,00

ИТОГО:

1 000,00

II. КОСГУ 221 "Услуги связи", ВР 244
1. Услуги телефонной связи и интернета
№
п/п

Наименование расходов

Коли­
чество
номеров

Количест
во
платежей
в год

Стоимость
за единицу,
руб.

Сумма, руб.
(гр.З х гр.4 х
гр.5)

1

2

3

4

5

6

1

Абонентская оплата за
номер (шк)

1

12

1470,12

17 641,47

2

Абонентская оплата за
номер (дс)

1

12

289,37

3 472,42

3

Услуги Интернет
«Деловая лига» (адм.,
бухгалтерия - школа)

2

12

1 679,67

40 300,00

4

Услуги Интернет
«Деловая лига» (дс)

1

12

1461,39

17 536,71

ИТОГО:

78 950,60

III. КОСГУ 223 "К о м м у н ал ьн ы е услуги", ВР 244

Тариф
(с учетом
НДС),
руб.

Индексация
%

Сумма, руб.
(гр.З х гр.4 х
гр.5)

4

5

6

816,60

2 354,80

4

1999 838,96

4,06

2 354,80

Электроэнергия,
кВт/час

96 241,39

8,75

Кред.зад.на 01.01.20г.
по электрооэнергии

16 592,14

8,75

3

Водоснабжение, куб.м.

5 027,44

23,21

4

121350,36

4

Вывоз твердых ком.
отходов, куб.м.

69,23

531,48

4

38 265,98

ИТОГО:

3 190 000,00

№
п/п

Наименование
показателя

Размер
потребления
ресурсов

1

2

3

Теплоэнергия, гКал

1

Кред.зад.на 01.01.20г.
по теплоэнергии
2

1

9 566,82
4

875 796,63
145 181,25

IV. КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества", ВР 244
№
п/п

Наименование расходов

Количество
работ(услуг)

Стоимость
работ (услуг),
руб.

1

2

4

5

1

Текущий ремонт оборудования - ремонт и заправка
картриджей

2

41 802,00

2

Содержание в чистоте зданий, инвентаря дератизация, дезинфекция помещений,
бактериологические исследования воздуха и почвы,
акарицидная обработка в Школе и ДС

9

242 984,64

3

Обслуживание КТС (пульт.охрана объекта) в школе
и ДС Березка

2

59 308,32

4

Техническое обслуживание канала связи объектовой
станции УОО-АВ «Тандем-2М» в ДС

1

60 000,00

5

Техническое обслуживание и ремонт пожарной
сигнализации в школе

1

60 000,00

6

Техническое обслуживание системы дымоудаления
и пожарной сигнализации в ДС Березка

1

79 140,00

7

Ремонт технолог.оборуд.столовой и ТО

2

32 000,00

8

Техобслуживание автобуса

2

127 819,00

9

Техническое обслуживание спутниковой системы
мониторинга транспорта

1

5 000,00

10

Обслуживание приборов учета тепловой энергии в
школе и ДС Березка

2

18 000,00

и

Испытание пожарных гидрантов, проверка на
герметичность пожарного водоема

1

4 000,00

12

Обработка штор и полов а актовом зале
огнезащитными составами в Школе

1

11 600,00

13

Поверка счетчика горячей воды в ДС Березка
(метрологическая поверка)

1

43 425,57

14

Опрессовка, промывка отопительной системы в
Школе и ДС Березка

1

35 000,00

15

Огнезащитная обработка штор и ковра в
музыкальном зале в ДС Березка
(по истечении 3-х лет)

1

13 000,00

16

Заправка огнетушителей в ДС Березка

1

5 500,00

17

Испытание пожарных лестниц в трех эвакуационных
выходах в ДС Березка

1

9 600,00

ИТОГО:

848 179,53

V. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги", ВР 244
№
п/п

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

1

2

3

4

1

Использование программы и абонентское
обслуживание системы «Контур-Экстерн»

1

9 540,00

2

Подписка на ИТС (бюджет)

1

40 572,00

3

Лабораторные и санитарно-бактериологические
исследования воды, пищевой продукции

9

168 213,60

4

Гигиеническое обучение сотрудников

3

16 153,34

5

Медицинский осмотр сотрудников

1

97 500,00

6

Медосмотр на Рота и Норовирусы (отд.пищеблока,
воспитатели, мл.воспитатели)

1

17 600,00

7

Вывод видеопотока с камер

1

15 000,00

8

Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя

1

11 648,00

9

Обслуживание навигационной системы ГЛОНАС

1

9 000,00

10

Обучение водителя (переподготовка)

1

1 500,00

И

Образовательные услуги (пож.-тех.минимум)

1

6 812,00

ИТОГО:

393 538,94

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

VI. КОСГУ 227 "Страхование", ВР 244
№
п/п

Наименование расходов

2

1
1

Страховка автобуса

3

4

1

3 789,45

ИТОГО:

3 789,45

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО КОСГУ 220: 4 515 458,52

Вид расходов "Прочие расходы"
I. КОСГУ 291 "Прочие расходы", ВР 851
№
п/п

Наименование расходов

Налоговая
база, руб.

Ставка
налога, %

Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате,
руб.

1

2

3

4

3

37613036,00

2,2

827 487,00

1

Налог на имущество

ИТОГО:

827 487,00

II. КОСГУ 292 "Прочие расходы", ВР 853
№
п/п

Наименование расходов

Налоговая
база, руб.

Ставка,
%

Сумма
исчисленных
пени,
подлежащего
уплате,
руб.

1

2

3

4

3

1

Пени по налогам

18,38

ИТОГО:

18,38

II. КОСГУ 293 "Прочие расходы", ВР 853
№
п/п

Наименование расходов

Стоимость
услуги, руб.

Ставка,
%

Сумма
исчисленных
пени,
подлежащего
уплате,
руб.

1

2

3

4

3

1

Пени по оплате услуг

0,21
ИТОГО:

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО КОСГУ 290: 827 505,59

0,21

Вид расходов "Поступление нефинансовых активов"
I. КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств", ВР 244
№
п/п

Наименование расходов

Единица
измерения

Количество

Средняя
стоимость,
руб.

Сумма, руб.
(гр.4 х гр.5)

1

2

3

4

5

6

1

Видеокамеры

шт.

3

7 816,67

23 450,00

2

Шкаф металлический

шт.

1

10 620,20

10 620,20

3

Автомойка

шт.

1

31 095,00

31095,00

4

Видеорегистратор

шт.

1

5 580,00

5 580,00

5

Пылесос

шт.

2

9 115,50

18 231,00

6

У гло-шлифовальная
машина

шт.

1

4 470,70

4 470,70

7

Кресло

шт.

3

3 414,67

10 244,01

8

Компьютер в Мед.часть

ко м п.

1

30 000,00

30 000,00

9

Водонагреватель

шт.

1

4 000,00

4 000,00

10

Кофемашина

шт.

1

45 000,00

45 000,00

11

Вешалка

шт.

1

1 741,82

1 741,82

12

Тумба выкатная

шт.

1

5 263,21

5 263,21

13

Радиотелефон

шт.

2

4 390,00

8 780,00

14

Сплит-система
(кондиционер)

шт.

2

17 990,00

35 980,00

15

Мотокоса

шт.

1

5 202,40

5 202,40

16

Кастрюля

шт.

1

4 214,97

4 214,97

17

Фонтан питьевой

шт.

1

11 600,00

11 600,00

18

Бесконтактный
термометр

шт.

11

5 400,00

59 400,00

19

Дезинфектор для рук
бесконтактный

ш т.

2

30 000,00

60 000,00

20

Рециркулятор

шт.

1

19 900,00

19 900,00

б актерицидный
настенный
21

1

шт.

Рециркулятор
бактерицидный на
передвижной платформе

25 600,00

25 600,00

420 373,31
I. КОСГУ 342 "Увеличение стоимости материальных запасов", ВР 244
№
п/п

Наименование расходов

Единица
измерения

Количество

Средняя
стоимость,
руб.

Сумма, руб.
(гр.4 х гр.5)

1

2

3

4

5

6

1

Продукты питания
в том числе:

1.1

Продукты питания для
3-х детей инвалидов в дс

мес.

12

1 852,25

22 227,03

1.2

Превышение стоимости
обедов в связи с
увеличением стоимости
продуктов питания

мес.

12

9 314,41

111772,97

134 000,00

II. КОСГУ 343 "Увеличение стоимости материальных запасов", ВР 244
№
п/п

Наименование расходов

Единица
измерения

Количество

Средняя
стоимость,
руб.

Сумма, руб.
(гр.4 х гр.5)

1

2

3

4

5

6

1

ГСМ
в том числе:

1.1

Бензин

л.

7 160,5

40,69

291 352,73

1.2

Масло моторное

л.

4,0

487,50

1 950 ,00

1.3

Тосол

л.

10,0

79,00

790,00

294 092,73
III. КОСГУ 344 " Увеличение стоимости материальных запасов", ВР 244
№
п/п

Наименование расходов

Единица
измерения

Количество

Средняя
стоимость,
руб.

Сумма, руб.
(гр.4 х гр.5)

2

1
1

3

4

5

6

Строительные
материалы
в том числе:

1.1

Смеситель двуручный
для мойки

шт.

15

550,00

8 250,00

1.2

Смеситель одноручный
для ванны/душ.

шт.

4

1 800,00

7 200,00

1.3

Смеситель хир.настол.
для мойки сред.нос.

шт.

8

1 500,00

12 000,00

1.4

Радиатор биметрический
с комп.кронш.

шт.

3

3 187,07

9 561,20

1.5

У нитаз-компакт

шт.

2

3 999,00

7 998,00

45 009,20

IV. КОСГУ 345 "Увеличение стоимости материальных запасов", ВР 244
№
п/п

Наименование расходов

Единица
измерения

Количество

Средняя
стоимость,
руб.

Сумма, руб.
(гр.4 х гр.5)

1

2

3

4

5

6

1

Мягкий инвентарь
в том числе:

1.1

Костюм медицинский

шт.

4

1313,00

5 252,00

1.2

Обувь для работников
столовой (Сабо ЭВА)

шт.

3

698,00

2 094,00

1.3

Обувь для работников
столовой (Сабо ЭВА)

шт.

1

600,00

600,00

1.4

Фартук

шт.

2

550,00

1 100,00

9 046,00

V. КОСГУ 346 " Увеличение стоимости материальных запасов", ВР 244
№
п/п

Наименование расходов

Единица
измерения

Количество

Средняя
стоимость,
руб.

Сумма, руб.
(гр.4 х гр.5)

1

2

3

4

5

6

1

29 566,80

Канцелярские товары
в том числе:

1.1

Бумага для принтера

пач.

47

235,93

11 088,85

1.2

Папка-регистратор

шт.

14

155,89

2 182,42

1.3

Папка с завязками

шт.

5

37,50

187,50

1.4

Папка на 2-х кольцах

шт.

10

55,00

550,00

1.5

Папка уголок

шт.

2

55,00

110,00

1.6

Папка файл-вкладыш

упак.

14

166,40

2 329,62

1.7

Папка файловая

шт.

9

235,91

2 123,22

1.8

Скоросшиватель пласт.

шт.

7

61,43

430,00

1.9

Скоросшиватель карт.

шт.

100

12,87

1 287,00

1.10

Блок-кубик

шт.

1

40,69

40,69

1.11

Тетрадь общая

шт.

11

73,42

807,61

1.12

Бух.бланки

шт.

4

318,16

1 272,64

1.13

Бух.книги

шт.

17

88,35

1 502,00

1.14

Картотека для тр.книжек

шт.

1

60,00

60,00

1.15

Клей-карандаш

шт.

21

41,32

867,87

1.16

Скрепки

шт.

9

50,00

316,72

1.17

Степлер

шт.

1

58,00

58,00

1.18

Скобы для степлера

пач.

17

12,72

216,26

1.19

Клейкая лента, закладки

шт.

11

33,42

367,61

1.20

Корректирующая
жидкость

шт.

1

104,10

104,10

1.21

Корректор ленточный

шт.

3

90,00

270,00

1.22

Ластик

шт.

1

30,00

120,00

1.23

Нитки L-50

шт.

1

200,00

200,00

1.24

Ножницы

шт.

1

80,00

80,00

1.25

Ручка гелевая

шт.

2

17,00

34,00

1.26

Ручка шариковая

шт.

10

12,00

120,00

1.27

Карандаш

шт.

50

7,68

383,80

1.28

Флеш-память

шт.

1

543,41

543,41

1.29

Чернила черные

шт.

1

720,00

720,00

1.30

Шило канцелярское

шт.

1

90,00

90,00

1.31

Штамп наборный

шт.

2

551,74

1 103,48

2

37 243,91

Хозяйственные товары
в том числе:

бут.

10

77,67

776,70

упак.

2

764,52

1 529,04

шт.

14

346,46

4 850,50

Бумага туалетная

упак.

11

684,85

7 533,37

2.5

Полотенце бумажное

упак.

5

2 420,32

12 101,61

2.6

Мешки для мусора

упак.

15

78,97

1 184,50

2.7

Перчатки хоз.резиновые

шт.

8

50,90

407,20

2.8

Мыло туалетное жидкое

шт.

8

172,78

1 382,24

2.9

Хлор.табл. Део-хлор

упак.

8

607,50

4 860,00

2.10

Одноразовые покрытия
на унитаз

упак.

5

523,75

2 618,75

2.1

Средство для сантехники
Санокс

2.2

Порошок стиральный

2.3

Чистящие средства

2.4

3

71 542,58

Хозяйственный
инвентарь
в том числе:

3.1

Бак для отходов 45 л

шт.

1

1000,00

1 000,00

3.2

Контейнер 30 л

шт.

3

500,00

1 500,00

3.3

Корзина офисная

шт.

1

150,00

150,00

3.4

Ведро мусорное с
педалью 11 л

шт.

30

560,45

16 813,50

3.5

Дезинфектор для рук

шт.

2

2 500,00

5 000,00

3.6

Диспенсер для бахил

шт.

1

200,00

200,00

3.7

Диспенсер для полотенец

шт.

4

900,00

3 600,00

3.8

Диспенсер для полотенец

шт.

10

999,00

9 990,00

3.9

Диспенсер для туалетной
бумаги

шт.

3

999,00

2 997,00

ЗЛО

Дозатор антисепт.настен.

шт.

16

1 556,38

24 902,08

3.11

Дозатор для жидкого
мыла

шт.

10

350,00

3 500,00

3.12

Бутылочки для хранения
с дозатором

шт.

14

135,00

1 890,00

4

40 492,88

Посуда, инвентарь
кухонный
в том числе:

4.1

Кружка 200 мл

шт.

100

40,39

4 039,00

4.2

Кружка 250 мл

шт.

50

33,00

1 650,00

4.3

Блюдце чайное 140 мм

шт.

50

32,00

1 600,00

4.4

Миска 175мм 550 см

шт.

50

58,00

2 900,00

4.5

Тарелка 200 мм мелкая

шт.

50

49,00

2 450,00

4.6

Тарелка обед.ТРИАНОН

шт.

1

1 140,00

1 140,00

4.7

Сервиз чайный 220 мл

шт.

1

1 300,00

1 300,00

4.8

Сахарница т р и а н о н

шт.

1

550,00

550,00

4.9

Салатник ЛОТУСИЯ 20 см

шт.

1

489,00

489,00

4.10

Салатник ТРИАНОН 16 см

шт.

4

119,97

479,88

4.11

Чайник нерж. 6 л

шт.

2

863,00

1 726,00

4.12

Таз нерж.48 см глубокий

шт.

7

898,00

6 286,00

4.13

Ведро эмал.с крыш. 9 л

шт.

3

671,00

2 013,00

4.14

Ведро эмал.с крыш. 12 л

шт.

3

900,00

2 700,00

4.15

Доска дерев. 45*60

шт.

13

450,00

5 850,00

4.16

Мясорубка ручная

шт.

1

720,00

720,00

4.17

5

Весы кухонные электр.

шт.

2

2 300,00

4 600,00
30 035,80

Электротовары
в том числе:

5.1

Лампа люминесцентная

шт.

140

61,14

8 560,00

5.2

Лампа газораз.ДРЛ

шт.

10

227,20

2 272,00

5.3

Ультрафиолетовая лампа
в ДС Березка и Школу
для обеззараж.воды

шт.

2

2 950,00

5 900,00

5.4

Лампа светодиодная

шт.

30

68,67

2 060,00

5.5

Лампа ЛОН матовая

шт.

15

72,10

1 081,50

5.6

Выключатели

шт.

7

88,61

620,30

5.7

Дроссель 1И 36/40 АВТ

шт.

20

477,10

9 542,00

6

36 148,00

Сантехнические
материалы
в том числе:

6.1

Арматура для унитаза

шт.

26

312,42

8 123,00

6.2

Кран шаровый

шт.

12

236,70

2 840,40

6.3

Фильтр с нерж.сеткой
для раковин

шт.

20

96,20

1 924,00

6.4

Подводка нерж.к смесит.

шт.

48

154,13

7 398,40

6.5

Труба dl 5,20,25,32

шт.

24

148,28

3 558,60

6.6

Труба мет.пластик d20

шт.

15

63,90

958,50

6.7

Пробка радиатора

шт.

24

41,55

997,20

6.8

Муфта

шт.

27

19,58

528,60

6.9

Тройник резьбовой

шт.

11

67,60

743,60

6.10

Патрубок обжимной

шт.

12

170,13

2 041,60

6.11

Сгон Ду-15, Ду-20

шт.

27

22,70

612,90

6.12

Угольник Ду-15, Ду-20

шт.

6

23,20

139,20

6.13

Контргайка Ду-15, Ду-20

шт.

28

12,00

336,00

6.14

Гофросифон удлин.

шт.

20

69,50

4 390,00

6.15

Хомут трубный

шт.

4

23,50

94,00

6.16

Гель уплот.д/метал.соед.

шт.

3

401,80

1 205,40

6.17

Лен сантехнический

шт.

1

126,20

126,20

6.18

Изолента

шт.

2

65,20

130,40

7

14 614,80

Строительные
материалы
в том числе:

7.1

Краска интер.белая

шт.

7

915,90

6 411,30

7.2

Клей для керам.плитки

шт.

2

289,00

578,00

7.3

Замок врезной

шт.

1

590,00

590,00

7.4

Замок навесной

шт.

11

577,50

6 352,50

7.5

Круг отрезной

шт.

1

683,00

683,00

8

32 841,22

Прочие материалы
в том числе:

8.1

Вывеска 30*60
(на входе в школу)

шт.

1

7 410,00

7 410,00

8.2

Информационная
табличка Брайля
(на входе в школу)

шт.

2

3 150,00

6 300,00

8.3

Печать с плашкой метал.,
пластилин (для пломб)

шт.

1

531,22

531,22

8.4

Ковер входной
грязезащитный ворсовый
на ПВХ основе

шт.

2

700,00

1 400,00

8.5

Комфорка КЭ-0,15 в
стол.

шт.

1

4 800,00

4 800,00

8.6

ТЭН 182-9-8/1 на 40,60

шт.

4

1 800,00

7 200,00

8.7

ТЭН КЭ-0,15 в стол.

шт.

2

2 600,00

5 200,00

9

78 829,89

Средства
индивидуальной
защиты
в том числе:

9.1

Маска медицинская

шт.

500

3,00

1 500,00

9.2

Маска медицинская

упак.

30

1 154,23

34 627,00

9.3

Перчатки виниловые

упак.

15

990,003

14 850,00

9.4

Перчатки латекс

шт.

50

15,58

779,00

9.5

Антисептик кожный для
дезинфекции рук

бут.

11

2 455,81

27 013,89

9.6

Салфетки антисептичес­
кие (спиртовые)

упак.

1

60,00

60,00

10

Запасные части

18 995,00

в том числе:
10.1

Амортизатор

шт.

2

2 250,00

4 500,00

10.2

Трамблёр

шт.

1

2 360,00

2 360,00

10.3

Стартер ST 111 Basic

шт.

50

22,10

1 105,00

10.4

Стартер ST 151 Basic

шт.

50

22,80

1 140,00

10.5

Щетка стеклоочистителя

шт.

2

980,00

1 960,00

10.6

Очиститель стекол

бут.

16

150,00

2 400,00

10.7

Очиститель карбюратора

бал.

2

160,00

320,00

10.8

Патрубок системы
охлаждения

шт.

1

340,00

340,00

10.9

Пистолет для подкачки
шин с манометром

шт.

1

800,00

800,00

10.10

Ремень зубчатый
вентиляторный

шт.

2

360,00

720,00

10.11

Свечи Brisk

упак.

2

490,00

980,00

10.12

Смазка универсальная

шт.

1

350,00

350,00

10.13

Провода в/вольтные

шт.

1

980,00

980,00

10.14

Лампа галогеновая Н7

шт.

4

260,00

1 040,00

ИТОГО:

390 310,88

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО КОСГУ 300: 1 292 832,12

Расчет ГСМ на 2020 год.
Зимняя норма:
Расход бензина на подвоз детей:
42,57 литра на 100 км, 1 рейс 17 км, в день 7 рейсов, 95 дней по зимней норме,
* 42,57/100 = 7,237
литра на 1 рейс
17 км
* 7 рейсов
литра в день
= 50,658
6,030
*
42,209
95 дней
= 4812,5385 литра по зимней норме
Л
195822,19 рублей
4812,539
40,69
Расход бензина на дорогу до заправки:
42,57 литра на 100 км, 1 заправка 12 км, в неделю 2 заправки, 38 заправок
12 км
* 42,57/100 = 5,108
литра на 1 заправку
4,256
* 38
= 194,119
литров
194,119
* 40,69
= 7898,71
рублей
Расход бензина для поездки в поселки Белоярского района, г. Заречный, г.
Первоуральск (г. Первоуральск ТО тахографа 1 раз в год, г. Заречный ТО
автобуса, п. Белоярский разные выездные мероприятия).
830 км
353,128

* 42,57/100
* 40,69

=
=

353,128
14368,77

литров
рубля

Летняя норма:
Расход бензина на подвоз детей:
32,25 литра на 100 км, 1 рейс 17 км, в день 7 рейсов, 45 дней по летней норме,
литра на 1 рейс
17 км
* 32,25/100 = 5,483
литра в день
38,378
5,483
* 7 рейсов
литра по зимней норме
1726,988
38,378
* 45 дней
рублей
70271,12
1726,988
* 40,69
Расход бензина на дорогу до заправки:
32,25 литра на 100 км, 1 заправка 12 км, в неделю 2 заправки, 19 заправок
литра на 1 заправку
12 км
* 32,25/100 = 3,870
литров
73,530
3,870
* 19
рублей
2991,94
73,530
* 40,69

ИТОГО:

195822,19+7898,71+14368,77+70271,12+2991,94=
291352,73
(Двести девяносто одна тысяча триста пятьдесят два) рубля
73 копейки.

Расчеты к ПФХД на 2020 год
КОДЫ

Наименование учреждения

МБОУ «Белоярская С О Ш № 14»

Наименование бюджета

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
(статья 0920045310)

по ОКПО

35167245

по ОКТМО

65706000

0701 Детский сад

Вид расходов "Фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате
труда"
1.КОСГУ 211 "Заработная плата», BP 111
№
п/п

1

С реднем есячны й размер оплаты труда на одн ого
работника, руб.

Д олж ность,
группа
дол ж н остей
педагогичес­
кого персонала

Установ­
ленная
числен­
ность,
единиц

В сего

2

3

4

в том числе:
по
д ол ж н ост­
ному
окладу

Е ж ем е­
сячный
нерасп­
ределен­
ный
стимули­
рую щ ий
фонд,
руб.

Районный
к оэф ф и­
циент

Ф он д оплаты
труда в год,
руб.
(грЗ х гр.4 +
гр.8 + гр.9)
х 12

ПО

ПО

выплатам
компесационного
характера

выплатам
стимули­
рую щ его
характера

5

6

7

8

9

10

1

В оспитатели,
ДсТ

2,78

20 614 ,06

16 9 1 2,50

215,83

3 485,73

1 4 0 0 ,0 0

8 8 0 6,06

8 10 157,76

2

Д руги е педаг.
работники, дсТ

0,75

19 624,01

15 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

4 624,01

5 0 0,00

2 282,70

2 10 008,48

3

В оспитатели,
дсБ

9,34

2 1 8 5 7 ,6 3

16 647,47

5 2 4,63

4 685,53

4 2 0 0,00

31 252,53

2 875 233,48

4

Д руги е педаг.
работники,
дсБ

3,75

18 928,83

15633,33

80,00

3 215,50

10 7 9 7,46

993 366,87

ИТОГО:

4 8 8 8 7 6 6 ,5 9

1 0 0 0 ,0 0

16,62

II. КОСГУ 213 "Начисления на заработную плату», ВР 119
№
п/п

Наименование расходов
(педагогический персонал)

1

2

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3

Сумма
взноса, руб.

4

1

Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ
по ставке 22%

4 888 766,59

1 075 528,65

2

Страховые взносы в Фонд социального
страхования РФ, всего

4 888 766,59

151551,76

4 888 766,59

141 774,23

в том числе:
2.1

Обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%

Обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и про­
фессиональных заболеваний по ставке 0,2%

4 888 766,59

9 777,53

3

Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования РФ
по ставке 5,1%

4 888 766,59

249 327,10

4

Больничные листы

2.2

10 994,19

ИТОГО:

1 487 401,70

III. КОСГУ 211 "Заработная плата», BP 111
№
п/п

Д олж ность,
группа
долж ностей
непедагоги чес­
кого персонала

Установ­
ленная
числен­
ность,
единиц

В сего

2

3

1

С реднем есячны й размер оплаты труда на одного
работника, руб.

Районный
коэф ф и­
циент

Ф он д оплаты
труда в год,
руб.
(грЗ х гр.4 +
гр.8 + гр.9)
х 12

по
д ол ж н ост­
ному
окладу

по
выплатам
компесационного
характера

по
выплатам
стимули­
рую щ его
характера

Е ж ем е­
сячный
нерасп­
ределен­
ный
стимули­
рую щ ий
фонд,
руб.

4

5

6

7

8

9

10

в том числе:

1

АУП

1

2 9 1 8 4 ,0 0

22 8 0 0 ,0 0

0,00

6 3 8 4,00

4 3 8 5 ,0 0

5 0 3 5,34

463 252,11

2

С лужащ ие дсБ

1

14 124,47

11 2 5 0,00

1 100,00

1 774,47

5 0 0,00

2 193,67

201 817,68

3

М ладш ие
воспитатели,
д сТ

2,78

12 130 ,0 0

8 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

4 130,00

7 6 0,00

5 172,21

47 5 843,32

4

М ладш ие
воспитатели,
дсБ

8,34

12 130,00

8 0 0 0 ,0 0

0,00

4 130,00

2 280,00

15 516,63

1 4 27 529,96

ИТОГО:

2 5 6 8 4 4 3 ,0 7

13,12

IV. КОСГУ 213 "Начисления на заработную плату», ВР 119
№
п/п

Наименование расходов
(непедагогический персонал)

1

2

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3

Сумма
взноса, руб.

4

1

Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ
по ставке 22%

2 568 443,07

565 057,48

2

Страховые взносы в Фонд социального
страхования РФ, всего

2 568 443,07

79 621,74

в том числе:
2.1

Обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%

2 568 443,07

74 484,85

2.2

Обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и про­
фессиональных заболеваний по ставке 0,2%

2 568 443,07

5 136,89

Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования РФ
по ставке 5,1%

2 568 443,07

130 990,59

3

4

9 224,59

Больничные листы
И ТО ГО :

784 894,40

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО К О С ГУ 210: 9 729 505,76

Вид расходов "Социальное обеспечение»
I. КОСГУ 266 "Выплаты социального х арактера в денеж ной форме», BP 111
№
п/п

1
1

Количество
выплат в год
на одного

персонал)

Численность
работников,
получающих
пособие

2

3
5

Наименование
расходов
(педагогический

Больничные
работодателя

Средний
размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.

Сумма,
руб.
(гр.З х гр.4 х

4

5

6

2

4 297,50

42 975,03

работника

гр.5)

42 975,03

II. КОСГУ 266 "Выплаты социального х арактера в денеж ной форме», BP 111
№
п/п

Наименование
расходов
(непедагогический
персонал)

Численность
работников,
получающих
пособие

Количество
выплат в год
на одного
работника

Средний
размер
выплаты
(пособия) в
месяц, руб.

Сумма,
руб.
(гр.З х гр.4 х
гр.5)

1

2

3

4

5

6

5

2

1053,99

10 539,90

1

Больничные
работодателя

10 539,90

III. КОСГУ 266 "Выплаты социального характера в денежной форме», ВР 112
№
п/п

Наименование
расходов
(непедагогический
персонал)

Численность
работников,
получающих
пособие

Количество
выплат в год
на одного
работника

Размер
выплаты
(пособия) в
месяц, руб.

Сумма,
руб.
(гр.З х гр.4 х
гр.5)

1

2

3

4

5

6

1

Пособие на
ребенка до 3,0 лет

1

1,38

57,50

79,31
79,31

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО КОСГУ 260: 53 594,24

Расчеты к ПФХД на 2020 год
КОДЫ

Наименование учреждения

по ОКПО

35167245

поОКТМ О

65706000

МБОУ «Белоярская СОШ № 14»

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
(статья 0920045310)

Наименование бюджета

0702 Школа

Вид расходов "Фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда"
1.К0СГУ 211 "Заработная плата», BP 111
№

Долж ность,
группа
долж ностей
педагогичес­
кого персонала

п
/
п

У стан
овленна
я
числе
нность,
едини

С реднем есячны й размер оплаты труда на одного
работника, руб.
в том числе:

В сего
по
д ол ж н ост­
ному
окладу

ц

выплатам
компесационного
характера

по
выплата
м стим.
характе
ра

ПО

Е ж ем е­
сячный
нерасп­
редел ен ­
ный
стим ули­
рую щ ий
ф онд, руб.

Районный
коэф ф и­
циент

Ф он д оплаты
труда в год,
руб.
(грЗ х гр.4 +
гр.8 + Гр.9) х
12

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

Учителя и
педагогичес­
кие работники

33,68

21 9 7 5 ,1 0

17 2 9 1,24

3 8 1 1,74

8 7 2,12

16806,23

113 5 3 9,14

10 445 600,94

ИТОГО:

1 0 4 4 5 6 0 0 ,9 4

II. КОСГУ 213 "Начисления на заработную плату», ВР 119
№
п/п

Наименование расходов
(педагогический персонал)

1

2

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3

Сумма
взноса, руб.

4

1

Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ
по ставке 22%

10 445 600,94

2 298 032,21

2

Страховые взносы в Фонд социального
страхования РФ, всего

10 445 600,94

323 813,63

в том числе:
2.1

Обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%

10 445 600,94

302 922,43

2.2

Обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и про­
фессиональных заболеваний по ставке 0,2%

10 445 600,94

20 891,20

3

Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования РФ
по ставке 5,1%

10 445 600,94

532725,65

4

Больничные листы

51 830,16

ИТОГО:

3 206 401,64

III. КОСГУ 211 "З ар аб о тн ая п лата», BP 111
№
п/п

Д олж ность,
группа
долж ностей
н епедагогичес­
кого персонала

У станов­
ленная
числен­
ность,
единиц

2

3

1

С реднем есячны й размер оплаты труда на одного
работника, руб.
в том числе:

В сего

Е ж ем е­
сячный
нерасп­
редел ен ­
ный
стимули­
рую щ ий
ф онд, руб.

Районны й
коэффи­
циент

Ф онд оплаты
труда в год,
руб.
(грЗ х гр.4 +
гр.8 + Гр.9)
х 12

по
дол ж н ост ­
ному
окладу

по
выплатам
компесационного
характера

выплата
м стим.
характе
ра

4

5

6

7

8

9

10

ПО

1

АУП

3,2

31 966 ,57

28 943,25

4 6 9,35

2 553,97

5 5 0 0 ,0 0

16 168,95

1 4 8 7 543.64

2

Служащ ие

5,5

11 998,33

11 4 7 8,42

3 1 4,57

205,34

1 9 0 6,72

10 184,64

936 986,10

ИТОГО:

2 4 2 4 5 2 9 ,7 4

3,7

IV. КОСГУ 213 "Начисления на заработную плату», ВР 119
№
п/п

Наименование расходов
(непедагогический персонал)

1

2

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3

Сумма
взноса, руб.

4

1

Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ
по ставке 22%

2 424 529,74

533 396,54

2

Страховые взносы в Фонд социального
страхования РФ, всего

2 424 529,74

75 160,42

в том числе:
2.1

Обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%

2 424 529.74

70 311,36

2.2

Обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и про­
фессиональных заболеваний по ставке 0,2%

2 424 529,74

4 849,06

3

Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования РФ
по ставке 5,1%

2 424 529.74

123 651,02

4

Больничные листы, пособия на ребенка

236 358.16

ИТОГО:

968 566,35

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО КОСГУ 210: 17 045 098,67

Вид расходов "Социальное обеспечение»
I. КОСГУ 266 "Выплаты социального характера в денеж ной форме», BP 111
№
п/п

Наименование
расходов
(педагогический
персонал)

Численность
работников,
получающих
пособие

Количество
выплат в год
на одного
работника

Средний
размер
выплаты
(пособия)в

Сумма,
руб.
(гр.З х гр.4 х
гр.5)

месяц, руб.
1
1

2
Больничные
работодателя

3

4

5

6

8

2

3 218,39

51494,25

51 494,25

I. КОСГУ 266 "Выплаты социального характера в денеж ной форме», BP 111
№
п/п

1
1

персонал)

Численность
работников,
получающих
пособие

Количество
выплат в год
на одного
работника

Средний
размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб,

Сумма,
руб.
(гр.З х гр.4 х
гр.5)

2

3

4

5

6

3

2

4 201,18

25 207,08

Наименование
расходов
(непедагогический

Больничные
работодателя

25 207,08

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО КОСГУ 260: 76 701,33

Расчеты к ПФХД на 2020 год
КОДЫ

Наименование учреждения

по ОКПО

35167245

по ОКТМО

65706000

МБОУ «Белоярская СОШ № 14»

Наименование бюджета

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
(статья 0920045320)
0701 Детский сад

Вид расходов "Оплата работ, услуг"
I. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги", ВР 244
№
п/п

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость услуги,
руб.

1

2

3

4

8

21 900,00

ИТОГО:

21 900,00

1

Обучение на курсах повышения квалификации
воспитателей

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО КОСГУ 220: 21 900,00

Вид расходов "Поступление нефинансовых активов"
I. КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств", ВР 244
№
п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость,
руб.

Сумма, руб.
(гр.З х гр.4)

1

2

3

4

5

Оборудования и прочие основные
средства
в том числе:

1

Синтезатор, п.1659

1

13 490,00

13 490,00

2

Конструктор по началам
робототехники, п.2247

2

15 650,00

31 300,00

3

Компьютер в сборе, п.1654

1

29 500,00

29 500,00

ИТОГО:

74 290,00

II. КОСГУ 346 "Увеличение стоимости материальных запасов", ВР 244
№
п/п

Наименование расходов

Единица
измерения

Количество

Средняя
стоимость
,руб.

Сумма,
руб. (гр.4 х
гр.5)

2

1

3

5

4

6

Материалы для дс
в том числе:

1

18 957,95

Наборы материалов для
художеств, деятельности
в том числе:

1.1

Альбомы для рисования, п.2002

шт.

125

62,26

7 783,00

1.2

Бумага цветная, п.2003

шт.

160

19,94

3 189,60

1.3

Клей, п.20 п

шт.

30

14,32

409,80

1.4

КИСТОЧКИ, п.2012,2020

шт.

30

16,26

487,80

1.5

Краски гуашевые, п.2014

шт.

25

76,51

1912,75

1.6

Краски акварельные, п.2015

шт.

60

22,47

1 348,20

1.7

Наборы цветных карандашей,

шт.

40

22,21

888,40

шт.

80

36,73

2 938,40

п.2022

1.8

Пластилин, п.2024

2

Набор материалов для
подготовки к школе

479,90

в том числе:

2.1

Буквы, п.1898

компл.

1

98,77

98,77

2.2

Счетные палочки, п.1822

компл.

1

381,13

381,13

3

Комплект учебно-методи­
ческих материалов, п.1694

шт.

20

175,20

3 503,98

4

Рабочие тетради, п.1 9 2 0

шт.

440

45,77

20 138,80

5

Конструкторы, п. 1696,1878,1892

шт.

3

195,55

586,66

6

Куклы разных размеров,

шт.

7

438,29

3 068,03

п. 1749,175 0,1927

7

Служебные машинки
различного назначения, п.1968

шт.

7

170,04

1 190,29

8

Развивающий набор, п.1800,1829,

шт.

46

164,8

7 584,39

ИТОГО:

55 510,00

1884,1887,1949,1979

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО КОСГУ 300: 129 800,00

Расчеты к ПФХД на 2020 год
КОДЫ

Наименование учреждения

по ОКПО

35167245

поОКТМ О

65706000

МБОУ «Белоярская СОШ № 14»

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
(статья 0920045320)

Наименование бюджета

0702 Школа

Вид расходов "Оплата работ, услуг"
1.К0СГУ 221 "Услуги связи", ВР 244

1. Услуги Интернета
№
п/п

Наименование расходов

Коли­
чество
номеров

Количест­
во
платежей
в год

Стоимость
за единицу,
руб.

Сумма, руб.
(гр.З х гр.4 х
гр.5)

1

2

3

4

5

6

1

Услуги по использованию
сети «Школьный интернет»

1

12

5 153,90

61 846,85

2

Сим-карты

3

9 000,00

27 000,00

ИТОГО:

88 846,85

II. КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества", ВР 244
№
п/п

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость услуги,
руб.

1

2

3

4

1

Ремонт цветного принтера

1

9 850,00

2

Ремонт принтера

1

2 810,00

3

Ремонт монохромного МФУ

1

3 000,00

ИТОГО:

15 660,00

III. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги", ВР 244
№
п/п

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость услуги,
руб.

1

2

3

4

10

44 400,00

1

Обучение на курсах повышения квалификации
учителей

2

Цифровая подпись для ФИС ФРДО

1

2 250,00

3

Лицензия школьного сайта

1

4 000,00

4

Экспресс расписание

1

2 450,00

5

Программное обеспечение

1

11 050,00

ИТОГО:

64 150,00

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО КОСГУ 220: 168 656,85

Вид расходов ’’Поступление нефинансовых активов"
I. КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств", ВР 244
№
п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость,
руб.

Сумма, руб.
(гр.З х гр.4)

1

2

3

4

5

576

446,05

256 922,09

Оборудование, библиотечный фонд,
прочие основные средства
в том числе:

1

Учебно-методические материалы, п.69,78

2

Компьютер в сборе, п.61

1

29 500,00

29 500,00

3

Принтер, п.56-7

2

18 970,00

37 940,00

4

МФУ, п.63

1

39 690,00

39 690,00

5

Веб-камера, п.14

10

5 290,00

52 900,00

6

ИБП, п.61

2

4 050,00

8 100,00

7

Акустическая система, п.65

1

820,00

820,00

8

Мольберт, п.619

4

2 025,00

8 100,00

9

Парты ученические двухместные со

24

5 014,00

120 336,00

1

3 490,00

3 490,00

1

3 100,00

3 100,00

1

4 100,00

4 100,00

С ТуЛ ЬЯ М И ,

28-ПП

10

Кресло,

11

Стол компьютерный,

12

Шкаф,

2 8 -пп

2 8 -пп

28 -пп

Тумба для плакатов, 28-пп

2

7 000,00

3 500,00

ИТОГО:

571 998,09

II. КОСГУ 346 «Увеличение стоимости материальных запасов», ВР 244
№

Н аи м ен ован и е р асходов

Единица

п /п

К ол и чество

и зм ер ен и я

С редняя

;

стои м ость,

С ум м а, руб.
( г р . 4 х г р .5 )

руб.

1

2

3

4

5

6

упак.

5

104,00

520,01

шт.

21

22,94

481,80

Материалы для учебных
классов
в т о м чи сл е:

1

М е л , п.2255

2

М арк еры дл я к лассн ы х
ДОСОК,

п .2257

3

Б у м а г а , п .2259

пач.

66

230,40

15 206,34

4

М ы ш ь п р о в о д н а я , п.61

шт.

1

650,00

650,00

5

П ортативны й Н П П U S B ,
П 1005-2

комп.

1

3 716,00

3 716,00

6

К ом плектую щ ие к

комп.

1

14 645,00

14 645,00

комп.

1

5 770,00

5 770,00

к о м п ь ю т е р а м , п.61,76

7

Ж естк и й д и ск и пам ять,
п .2286

8

Ф л е ш - п а м я т ь , п.2286

шт.

1

1 400,00

1 400,00

9

Ч ай н и к дл я класса

шт.

1

650,00

650,00

шт.

1

2 861,16

2 861,16

шт.

1

1 500,00

1 500,00

ИТОГО:

47 400,31

Т е х н о л о г и и , п .1044

10

Т о стер для класса
Т е х н о л о г и и , п.1050

11

Д о ск а р аздел оч н ая для
к л а с с а Т е х н о л о г и и , п .1048

III. КОСГУ 349 "Бланки строгой отчетности", ВР 244

№
п/п

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость услуги,
руб.

1

2

3

4

1

6 854,75

ИТОГО:

6 854,75

1

Аттестаты - 32 шт.

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО КОСГУ 300: 626 253,15

Расчеты к ПФХД на 2020 год
КОДЫ

Наименование учреждения

М Б О У «Б елояр ск ая С О Ш №

Наименование бюджета

14»

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
(статья 09300S5600)

по ОКПО

35167245

поО К Т М О

65706000

Вид расходов "Фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате
труда"
I, КОСГУ 211 "Заработная плата», BP 111
Ха
п/п

Долж ность

1

У станов­
ленная
числен­
ность,
единиц

В сего

3
5

2

1

Трудовая
бригада

С реднем есячны й размер оплаты труда на одн ого
работника, руб.
в том числе:

Е ж ем е­
сячный
нерасп­
редел ен ­
ный
стимули­
рую щ ий
фонд,
руб.

Районный
коэф ф и­
циент

Ф он д оплаты
труда в год,
руб.
(грЗ х гр.4 +
гр.8 + Гр.9)
х 12

по
дол ж н ост
-ном у
окладу

ПО
выплатам
компесационного
характера

ПО
выплатам
стимули­
рую щ его
характера

4

5

6

7

8

9

10

4 912 ,4 6

2 8 5 7 ,1 4

5 8 0,32

1 4 7 5 ,0 0

6 6 3 ,3 0

3 783,85

29 009,45

ИТОГО:

2 9 0 0 9 ,4 5

II, КОСГУ 213 "Начисления на заработную плату», ВР 119
№
п /п

Н аи м ен ован и е р а сх о д о в
(п е д а г о г и ч е с к и й п е р с о н а л )

Р а зм ер базы

С ум м а

для н ач и сл ен и я

в зн оса, р уб.

стр аховы х
в зн осов , р уб.
1
1

2
С тр ахов ы е в зн осы в П ен си о н н ы й ф о н д РФ

3

4

29 009,45

6 382,08

29 009,45

899,30

29 009,45

841,28

29 009,45

58,02

29 009,45

1 479,48

п о ставк е 22%
2

С тр ахов ы е в зн осы в Ф о н д со ц и а л ь н о го
стр ахован и я РФ , в сего
в т о м ч и сл е:

2 .1

О бязател ьн ое соц и ал ьн ое стр ахов ан и е на
случай в р ем ен н ой н ет р у д о сп о со б н о ст и и в
с в я з и с м а т е р и н с т в о м п о с т а в к е 2 ,9 %

2 .2

О бязател ьн ое соц и ал ьн ое ст р ахов ан и е от
н есч аст н ы х сл уч аев н а п р о и зв о д ст в е и п р о ­
ф е с с и о н а л ь н ы х з а б о л е в а н и й п о с т а в к е 0 ,2 %

3

С тр ахов ы е в зн осы в Ф ед ер а л ь н ы й ф о н д
обя зател ь н ого м еди ц и н ск ого стр ахован и я РФ
п о с т а в к е 5 ,1 %

ИТОГО:

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО КОСГУ 210: 37 770,31

8 760,86

Приложение № 1
к Порядку
составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
Белоярского городского округа

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Управление образования_________________
(наименование отраслевого подразделения
Администрации БГО осуществляющим бюджетные
полномочия главного распорядителя бюджетных
средств в отношении бюджетных и автономных
учреждений

СВЕДЕНИЯ
С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2020 ГОД
КОДЫ
Форма по
ОКУД

от

"__30__"____ декабря____ 2020г.

Наименование муниципального
учреждения

МБОУ "Белоярская средняя
общеобразовательная
школа № 14"

0501016

Дата

по ОКПО

35167245

6639002796 /
66830 1 0 0 1

ИНН /КПП
по ОКЕИ

Единица измерения: руб.
Наименование бюджета

Бюджет Белоярского городского округа

Наименование отраслевого
подразделения Администрации БГО
осуществляющим бюджетные
полномочия главного распорядителя
бюджетных средств в отношении
бюджетных и автономных
учреждений

Управление образования Администрации
Белоярского городского округа

Наименование органа,
осуществляющего ведение лицевого
счета

Финансово-бюджетное управление
Администрации Белоярского городского округа

Единицаизмерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

383

Остаток средств на начало года

Разрешенный к использованию

Код
Код
субсидии КОСГУ

Наименование
субсидии

1
На иные цели
Питание ср.и ст.шк.
На иные цели
Гор.питание нач.шк.
Фед.клас.рук-во

2
5.2.1
5.2.2
5.2.15
5.2.16
5.2.17

Суммы возврата

Планируемые

остаток субси ди и прошлых лет дебиторской задолженности
на начало 2018 г.

3
150
150
150
150
150

прошлых лет

код

сумма

код

сумма

поступления

выплаты

4

5

6

7

6
800 000,00
950 000,00

7
800 000,00
950 000,00

649 000,00
342 600,00
477 434,50

649 000,00
342 600,00
477 434,50

3 219 034,50

3 219 034,50

Всего

0,00

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения

Кокоулина Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения

Патрушева В.Б.
(расшифровка подписи)

Патрушева В.Ь.

Ответственный исполнитель

(расшифровка подписи)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный _____________
исполнитель
(должность)

_______________ ____________________ _______
(подпись)
(расшифровка подписи) (телефон)

"_________ " _______________________________ 20

г.

|

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии на иные цели)

Наименование показателя

1
Планируемый остаток средств на начало планируемого

Код по
КОСГУ
2

Вид
расходов
3

года
Поступления, всего

Итого
4

Субсидии на реализацию целевых программ
в том числе по подр.,ЦС,ВР
0702
0702
0702
0702
0940040900 09200L3040
0940010046
0920045400
5.2.16
5.2.15
5.2.1
5.2.2
мест.бюджет обл.бюджет мест.бюджет фед. бюджет
6
5
6
6

0702
09200L3030
5.2.17
фед.бюджет
6

3 219 034,50

800 000,00

950 000,00

649 000,00

342 600,00

477 434,50

150

3 219 034,50

800 000,00

950 000,00

649 000,00

342 600,00

477 434,50

в т.ч. 1) На капитальный ремонт

150

651 298,80

651 298,80

2) На реализацию целевых программ

150

820 034,50

342 600,00

477 434,50

3) На на расходы за счет целевых средств
Планируемый остаток средств на конец планируемого
периода
Выплаты, всего
в том ч и сл е:

150

1 747 701,20

148701,20

950 000,00

649 000,00

3 219 034,50

800 000,00

950 000,00

649 000,00

342 600,00

477 434,50

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
из н и х :
Заработная плата
Прочие выплаты

210

477 434,50

0,00

0,00

0,00

0,00

477434,50

211
212

in

366693,16

Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из н и х :
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги

213
220

119

110741,34
656 998,80

656 998,80

0,00

0,00

0,00

110741,34
0,00

651 298,80
5 700,00
0,00

651 298,80
5700,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том ч и сл е:
Субсидии на иные цели, всего

366693,16

221
222
223

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего
из н и х :
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы

225
226
260
262
290

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Поступление нефинансовых активов, всего
из н и х :
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
(продукты питания)
Увеличение стоимости материальных запасов (прочие
материалы)

300

2 084 601,20

143 001,20

950 000,00

649 000,00

342 600,00

0,00

143 001,20

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения
Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения

Ответственный исполнитель

243
244

310

244

777 741,20

342

244

1 292 600,00

346

244

14 260,00

634 740,00
950 000,00

342 600,00
14 260,00

Расчеты к ПФХД на 2020 год
КОДЫ

Наименование учреждения
Наименование бюджета

МБОУ «Белоярская С ОШ № 14»

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
(статья 0940010046)

по ОКПО

35167245

по ОКТМО

65706000

Вид расходов "Оплата работ, услуг"
I. КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества", ВР 243
Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость услуг, руб.

1

2

3

Капитальный ремонт кровли крыши здания
школы

1

88 137,60

Капитальный ремонт фасада входной
группы здания школы

1

563 161,20

ИТОГО:

651 298,80

II. КОСГУ 226 "Прочие услуги, работы", ВР 244
Наименование расходов

Количество
договоров

|

Стоимость услуг, руб.

1

2

:

3

Подключение видеокамер к ЕДДС

1

5 700.00

ИТОГО:

5 700,00

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО КОСГУ 200: 656 998,80

Вид расходов "Поступление нефинансовых активов"
I. КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств", ВР 244

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость услуг, руб.

2*

3

4

1

31 970,00

1

111031,20

ИТОГО:

143 001,20

Водонагреватели - 3 шт. в ДС Березка
Предписание СЭС
Видеокамеры 10 шт. в Школу

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО КОСГУ 300: 143 001,20

Расчеты к ПФХД на 2020 год
КОДЫ

Наименование учреждения
Наименование бюджета

МБОУ «Белоярская СОШ № 14»

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
(статья 0920045400)

по ОКПО

35167245

по ОКТМО

65706000

Вид расходов "Поступление нефинансовых активов"
I. КОСГУ 342 "Увеличение стоимости материальных запасов", ВР 244
Наименование расходов

Единица
измерения

Количество

Цена за
единицу
руб.

Сумма, руб.
(гр.4 х гр.5)

1

2

3

4

5

Начальная школа с 1 по 4 кл.

чел./дн.

117 * 90

58,00

610 740,00

Ср.и стар.школа с 5 по 11 кл.

чел./дн.

35 * 175

72,00

441 000,00

Дети ЗПР (завтрак и обед)
с 1 по 4 класс

чел./дн.

7 * 90

90,00

56 700,00

Дети ЗПР (завтрак и обед)
с 5 по 9 класс

чел./дн.

15 * 175

105,00

275 625,00

ИТОГО:

1 384 065,00

Продукты питания
в том числе:

1 384 065,00 * 68,6% (Процент посещаемости детей) = 950 000,00

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО КОСГУ 300: 950 000,00

Расчеты к ПФХД на 2020 год
КОДЫ

Наименование учреждения
Наименование бюджета

МБОУ «Белоярская СОШ № 14»

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
(статья 0940040900)

по ОКПО

35167245

по ОКТМО

65706000

Вид расходов "Поступление нефинансовых активов"
1.К0СГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств", ВР 244
№
п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость,
руб.

Сумма, руб.
(гр.З х гр.4)

1

2

3

4

5

Оборудование для дезинфекции
в том числе:
1

Облучатель-рециркулятор
бактерицидный настенный

1

220 000,00

220 000,00

2

Облучатель-рециркулятор
бактерицидный настенный

5

18 100,00

90 500,00

3

Рециркулятор закрытого типа

20

10 900,00

218 000,00

4

Рециркулятор закрытого типа

3

18 100,00

54 300,00

4

Рециркулятор автомобильный

1

5 590,00

5 590,00

5

Инфракрасный термометр

5

4 350,00

21 750,00

6

Дозатор сенсорный

1

19 800,00

19 800,00

7

Дозатор локтевой

4

1 200,00

4 800,00

ИТОГО:

634 740,00

II. КОСГУ 346 "Увеличение стоимости материальных запасов", ВР 244
№
п/п

Наименование расходов

Единица
измерения

Коли­
чество

Средняя
стоимость
,руб.

Сумма,
руб. (гр.4 х
гр.5)

1

2

3

4

5

6

Средства для дезинфекции
в том числе:

1

Антисептик кожный для
дезинфекции

шт.

10

676,00

6 760,00

2

Антисептик кожный для
дезинфекции

шт.

3

2 500,00

7 500,00

ИТОГО:

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО КОСГУ 300: 649 000,00

14 260,00

Расчеты к ПФХД на 2020 год
КОДЫ

Наименование учреждения
Наименование бюджета

поО КП О

35167245

поОКТМ О

65706000

МБОУ «Белоярская СОШ № 14»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ
(статья 09200L3040)

Вид расходов "Поступление нефинансовых активов"
I. КОСГУ 342 "Увеличение стоимости материальных запасов", ВР 244
Наименование расходов

Единица
измерения

Количество

Цена за
единицу
руб.

Сумма, руб.
(гр.4 х гр.5)

1

2

3

4

5

Начальная школа с 1 по 4 кл.

чел./дн.

117 * 80

58,00

542 880,00

Дети ЗПР (завтрак и обед)
с 1 по 4 класс

чел./дн.

7 * 80

90,00

50 400,00

ИТОГО:

593 280,00

Продукты питания
в том числе:

593 280,00 * 57,75% (Процент посещаемости детей) = 342 600,00

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО КОСГУ 300: 342 600,00

Расчеты к ПФХД на 2020 год
КОДЫ

Наименование учреждения
Наименование бюджета

МБОУ «Белоярская СОШ № 14»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ
(статья 09200L3030)

поО КП О

35167245

по ОКТМО

65706000

Вид расходов "Фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате
труда"
1.К0СГУ 211 "Вознаграждение за классное руководство», BP 111

выплатам
компесационного
характера

по
выплатам
стимули­
рую щ его
характера

Е ж ем е­
сячный
нерасп­
ределен­
ный
стимули­
рую щ ий
фонд,
руб.

6

7

8

С реднем есячны й размер оплаты труда на одного
работника, руб.

Д олж ность,
группа
долж ностей
педагогичес­
кого персонала

У станов­
ленная
числен­
ность,
единиц

В сего

1

2

3

4

1

Учителя

16

4 9 8 2 ,24

№
п/п

в том числе:
по
д ол ж н ост­
ном у
окладу

5

ПО

4 9 8 2,24

16

Районны й
коэф ф и­
циент

Ф он д оплать:
труда в год,
руб.
(грЗ х гр.4 +
гр.8 + гр.9)
х 12

9

10

11 957,38

366 693,16

ИТОГО:

3 6 6 6 9 3 ,1 6

II. КОСГУ 213 "Начисления на вознаграждение за классное руководство», ВР 119
№
п/п

Наименование расходов
(педагогический персонал)

1

2

Размер базы
для начисления
страх.взносов,
руб.
3

Сумма
взноса, руб.

4

1

Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ
по ставке 22%

366 693,16

80 672,50

2

Страховые взносы в Фонд социального
страхования РФ, всего

366 693,16

11 367,49

в том числе:
2.1

Обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%

366 693,16

10 634,10

2.2

Обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и про­
фессиональных заболеваний по ставке 0,2%

366 693,16

733,39

Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования РФ
по ставке 5,1%

366 693,16

18 701,35

3

ИТОЕО:

ВСЕЕО РАСХОДОВ ПО КОСГУ 210: 477 434,50

110 741,34

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (прочие доходы и расходы)

Прочие доходы и расходы
Наименование показателя
0702
0920010042

Вид

1
Планируемый

остаток

средств

на

КОСГУ

расход
ов

Всего

2.1.1

2

3

4

5

0702

0702

0920010042
2.2.2

0920010042

7

7

2.0.0

начало

Поступления, всего
в том числе :
Поступления от прочих доходов, всего
в том числе : 1) От платных услуг

9063,74

9 063,74

340

планируемого года

2) От безвозмездных перечислений
Планируемый
остаток
средств
планируемого периода
Выплаты, всего

0702
0920010042
2.1.2

130

2 572 000,00

1 800 000,00

732 000,00

40 000,00

0,00

2 572 000,00
2 572 000,00

1 800 000,00
1 800 000,00

732 000,00
732 000,00

40 000,00
40 000,00

0,00
0,00

2 581 063,74

1 800 000,00

732 000,00

40 000,00

9 063,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150
на

конец

в том числе :
Оплата труда и начисления на выплаты по
210

оплате труда
из них :
Заработная плата

211

Прочие выплаты

212

Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из н и х :

213
220

Услуги связи

221

Т ранспортные услуги
Коммунальные услуги

222
223

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

225

Социальное обеспечение, всего
из н и х :

226
260

Пособия по социальной помощи населению

262

Прочие расходы

290

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Поступление нефинансовых активов, всего

300

2 581 063,74

1 800 000,00

732 000,00

40 000,00

9 063,74

из н и х :
Увеличение стоимости основных средств

310
732 000,00

40 000,00

9 063,74

Увеличение стоимости материальных запасов
(продукты питания)
Увеличение стоимости материальных запасов
(прочие материалы)

342

244

2 481 063,74

1 700 000,00

346

244

100 000,00

100 000,00

Руководитель муниципального
бю джетного учреждения

Кокоулина Е.В.

Главный бухгалтер муниципального
бю джетного учреждения

Патрушева В.Б.

Ответственный исполнитель

Патрушева В.Б.

Расчеты к ПФХД на 2020 год

МБОУ "Белоярская СОШ № 14"
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
(Статьи 0920010042)
ДОХОДЫ ДЕТСКОГО САДА
Наименование
Поступление родительской платы

Обоснование
2000 руб.* 30 чел.* 10 мес. = 600000 руб.

Сумма

600000,00 * 62,33% (проц.посещ.) = 374000 руб.
1 800 000,00

2300 руб.* 100 чел.* 10 мес.= 2300000,00
2300000,00 * 62% (проц.посещ.) = 1426000 руб.

Итого

1 800 000,00

РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В ДС
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ (ст.346)
Наименование расходов

Сумма, руб.

Хозяйственные расходы

70 000,00

Расходы для ремонта сантехники

30 000,00

Итого

100 000,00

Обоснование
Моющие и чист.сред-ва 100 шт.* 500 руб.= 50000 руб.
Хлорные таблетки 1505 шт.* 4 руб.98 коп.= 7500 руб.
Туал.бум., полотенца,перчатки,мешки - 12500 руб.
Сантехнические материалы - 30000 руб.

РАСХОДЫ
НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ (ДС)
(ст.342)
Наименование

Сумма, руб.

Питание воспитанников

1 700 000,00

Итого

1 700 000,00

Обоснование
Питание детей в ДС:
2000.00 * 130 чел.* 10 мес.= 2600000 руб.
2600000.00 * 65,4% (проц.посещ.) = 1700000 руб.

ДОХОДЫ ПО ШКОЛЕ

Наименование

Сумма

Питание учащихся

732 000,00

Питание сотрудников

40 000,00

Обоснование
Обед: 25 чел.* 72 руб.* 175 дн.= 315000 руб.
Завтрак №1: 45 чел.* 60 руб.* 175 дн.= 472500 руб.
787500,00 * 92,95% (процент посещ.) = 732000 руб.
4444 руб.44 коп. в месяц * 9 мес.= 40000 руб.

РАСХОДЫ
НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ (ИЖ)
(ст.342)
Наименование
Питание учащихся

Питание сотрудников школы

Обоснование
Обед: 25 чел.* 72 руб.* 175 дн.= 315000 руб.
Завтрак №1: 45 чел.* 60 руб.* 175 дн.= 472500 руб.
787500,00 * 92,95% (процент посещ.) = 732000 руб.

Сумма, руб.

732 000,00

40 000,00

4444 руб.44 коп. в месяц * 9 мес.= 40000 руб.

ДОХОДЫ ДС (остаток на 01.01.2020г.)
Наименование

Сумма, руб.

Родительская плата

2 280,60

Итого

2 280,60

Обоснование
Остаток родительской платы на 01.01.2020г.

РАСХОДЫ
НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ (ДС)
(ст.342)
Наименование
Питание воспитанников

Итого

Сумма, руб.
2 280,60

Обоснование
Питание детей в ДС:
2000.00 * 1 чел.* 2 мес.= 4000 руб.
4000.00 * 57,02% (проц.посещ.) = 2280 руб. 60 коп.

2 280,60

ДОХОДЫ ПО ШКОЛЕ (остаток на 01.01.2020г.)
Наименование
Питание учащихся

6 783,14

Итого

6 783,14

Сумма

Обоснование
Обед: 3 чел.* 72 руб.* 20 дн.= 4320 руб.
Завтрак №1: 3 чел.* 60 руб.* 20 дн.= 3600 руб.
7920,00 * 85,65% (процент посещ.) = 6783,14

РАСХОДЫ
НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ (ШК)
(ст.342)
Наименование
Питание учащихся

Итого

Сумма, руб.

6 783,14

6 783,14

Обоснование
Обед: 3 чел.* 72 руб.* 20 дн.= 4320 руб.
Завтрак №1: 3 чел.* 60 руб.* 20 дн.= 3600 руб.
7920,00 * 85,65% (процент посещ.) = 6783 руб. 14 коп.