U/iC.
Приложение № 1
к Порядку
составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
Белоярского городского округа

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Управление образования
(наименоветие'''с).траслёво'го;подразделения
Администрации БГО осуществляющим бюджетные
полномочия главного.распорядителя бюджетных
■$?в)отношении
бюджетных и автономных
средств
I
учреждений)

Д!.В.Мальцева_
(подпись)

гДрасшифровка подписи)

J0JL/г .
ПЛАН (УТОЧНЕННЫЙ)
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД
КОДЫ
Форма по
КФД

"

Наименование муниципального
учреждения

25

"____ февраля

_2021г.

МБОУ "Белоярская средняя
общеобразовательная
школа № 14"

Дата

по ОКПО

6639002796/
668301001

И Н Н /К П П
по ОКЕИ

Единица измерения: руб.
Наименование отраслевого
подразделения Администрации БГО
осуществляющим бюджетные
полномочия главного распорядителя
бюджетных средств в отношении
бюджетных и автономных
Управление образования Администрации
учреждений
Белоярского городского округа
Адрес фактического
местонахождения муниципального
учреждения

35167245

624056, Свердловская область, Белоярский район,
п.Гагарский, ул.Школьная, 1Г

383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Бюджетные субсидии
Наименование показателя
1
Планируемый остаток средств на начало планир.года
Поступления, всего
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания
Субсидии на иные цели, всего
в т.ч. 1) На капитальный ремонт
2) На реализацию целевых программ
3) На на расходы за счет целевых средств
Поступления от прочих доходов, всего
в том числе : 1) От платных услуг
2) От безвозмездных перечислений
Планируемый остаток средств на конец планируемого
периода
Выплаты, всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
из них :
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из н их:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги (энергетические ресурсы)
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Страхование
Социальное обеспечение, всего

Код по
КОСГУ
2

Вид
расходов

130
150

на выпол. мун.
задания
на иные цели
6
5

Всего
3

Итого
4

32 815,87
53 386 058,00

7 500,00
50 456 508,00

7500,00
46 429 100,00

46 429 100,00
4 027 408,00

46 429 100,00
4 027 408,00

46 429 100,00

Прочие доходы и расходы
Прочие доходы
и расходы
Итого
8
7
25 315,87
2 929 550,00

25315,87
2 929 550,00

2 929 550,00

2 929 550,00

2 929 550,00

2 929 550,00

2 929 550,00

2 929 550,00

4 027 408,00

4 027 408,00

150
150
150
130
150

53 418 873,87

50 464 008,00

46 436 600,00

4 027 408,00

2 954 865,87

2 954 865,87

40 058 918,00

40 058 918,00

38 621 510,00

1 437 408,00

0,00

0,00

30 763 380,00
5 000,00
9 290 538,00

30 763 380,00
5 000,00
9 290 538,00

29 659 380,00
5 000,00
8 957 130,00

1 104 000,00

5 312 000,00

5 312 000,00

4 812 000,00

500 000,00

0,00

0,00

244

151 300,00

151 300,00

151 300,00

244
247

312 130,00
2 887 870,00

312 130,00
2 887 870,00

312 130,00
2 887 870,00

243
244
244
244

0,00
1 201 000,00
753 700,00
6 000,00
165 690,00

0,00
1 201 000,00
753 700,00
6 000,00

701 000,00
753 700,00
6 000,00

500 000,00

165 690,00

165 690,00

0,00

0,00

0,00

210

211
212
213

in

112
119

220

221
222
223
223
224
225
225
226
227
260

333 408,00

из н и х :
Пособия по социальной помощи населению
Больничные листы работодателя
Выплаты социального характера
Прочие расходы
из н и х :
Прочие расходы
Прочие расходы
Прочие расходы

262
266
266
290

291
291
292

Поступление нефинансовых активов, всего
из них :
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
(медикаменты)
Увеличение стоимости материальных запасов (продукты
питания)
Увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)
Увеличение стоимости материальных запасов
(строительные материалы)
Увеличение стоимости материальных запасов (мягкий
инвентарь)
Увеличение стоимости материальных запасов (прочие
материалы)
Увеличение стоимости материальных запасов (бланки

300

строгой отчетности)
Руководитель муниципального
бюджетного учреждения

111
112

851
852
853

165 000,00
690,00
850 000,00

850 000,00

842 500,00
7 500,00

842 500,00
7 500,00

842 500,00
7 500,00

7 032 265,87

4 077 400,00

1 987 400,00

711 100,00

0,00

0,00

2 090 000,00

2 954 865,87

2 954 865,87

2 090 000,00

2 724 155,87

2 724 155,87

244

711 100,00

711 100,00

341

244

0,00

0,00

342
343

244
244

4 902 595,87
443 000,00

2 178 440,00
443 000,00

88 440,00
443 000,00

344

244

62 000,00

62 000,00

62 000,00

345

244

85 000,00

50 000,00

50 000,00

35 000,00

35 000,00

346

244

820 570,00

624 860,00

624 860,00

195 710,00

195 710,00

349

244

8 000,00

8 000,00

8 000,00

Кокоулина Е.В.

Патрушева В.Б.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

0,00

310

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения

165 000,00
690,00

165 000,00
690,00
850 000,00

Патрушева В.Б.
(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии из средств бюджета)

Субсидия на выполнение муниципального задания
Наименование показателя

1

0707
09300S5600
4.5.1
мест.бгоджет
8

0707
0930045600
4.5.2
обл.бюджет
9

10 074 600,00

18 026 600,00

156 700,00

801 400,00

0,00

0,00

46 429 100,00

17 369 800,00

10074 600,00

18 026 600,00

156 700,00

801 400,00

0,00

0,00

46 436 600,00

17 377 300,00

10 074 600,00

18 026 600,00

156 700,00

801 400,00

0,00

0,00

38 621 510,00

10 640 310,00

10029 600,00

17 951 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 659380,00
5 000,00
8 957 130,00
4 812 000,00

8 168 440,00
5 000,00
2 466 870,00
4 650 000,00

7 703 230,00

13 787710,00

2 326 370,00
0,00

4 163 890,00
0,00

23 400,00

138 600,00

0,00

0,00

244

151 300,00

86 500,00

244
247

312 130,00
2 887 870,00

312 130,00
2 887 870,00

244
244
244

701 000,00
753 700,00
6 000,00
165 690,00

701 000,00
656 500,00
6 000,00
45 690,00

165 000,00
690,00
850 000,00

45 000,00
690,00
850 000,00

842 500,00
7 500,00

842 500,00
7 500,00

1 987 400,00

1 191 300,00

Планируемый остаток средств на конец планируемого периода
Выплаты, всего
в том числе:

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения
Ответственный исполнитель
Гл.бухгалтер

0702
0920045320
4.2.3
обл.бюджет
7

7 500,00
17 369 800,00

130

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
210
из них:
211
Заработная плата
212
Прочие выплаты
213
Начисления на выплаты по оплате труда
220
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
221
Транспортные услуги
222
Коммунальные услуги
223
223
Коммунальные услуги (энергетические ресурсы)
224
Арендная плата за пользование имуществом
225
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
226
Страхование
227
260
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
262
266
Больничные листы работодателя
Выплаты социального характера в денежной форме
266
290
Прочие расходы
из них:
291
Прочие расходы
291
Прочие расходы
292
Прочие расходы
300
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
310
Увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты)
Увеличение стоимости матер.запасов (продукты питания)
Увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)
/ / * £543'/"
Увеличение стоимости материальных запасов (строит.матер.) Ц с ' 344
Увеличение стоимости материальных запасов (мяг.инвент.) { Д г ,^45..
Увеличение стоимости материальных запасов (пр. материалы)! о Г з 4 ^
Увеличение стоимости матер.запасов (бланки стр. о т ч е т ) \ \ .

0701
0920045320
4.2.3
обл.бюджет

7 500,00
46 429 100,00

Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Поступления, всего
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания

0702
0920045310
4.2.2
обл.бюджет
6

Итого
4

Вид
расходов
3

Код по
КОСГУ
2

0701
0920045310
4.2.2
обл.бюджет

0702
0920010042
4.2.1.
мест.бгоджет
5

in
112
119

111
112

851
852
853

711 100,00
0,00
88 440,00
а
1».
24< .
443 000,00
244
V
62 000.00
о
5( 000,00
Д М , 44
« Iо- РА
K i 1860,00
8 000,00
244 I ’

— 244,
1 с244*'т'

\v ^ ‘
вn? i я

64 800,00

23 400,00

73 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

75 000,00

45 000,00

75 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133 300,00

662 800,00

0,00

0,00

76 000,00

38 300,00

596 800,00

88 440,00
443 000,00
62 000,00
50 000,00
471 860,00

95 000,00

58 000,00
8 000,00

Кокоулина Е.В.
Патрушева В.Б.
Патрушева В.Б.

Расчеты к ПФХД на 2021 год
КОДЫ

Наименование учреждения

МБОУ «Белоярская СОШ № 14»

по ОКПО

35167245

по QKTMO

65706000

1. Расчеты (обоснования) плановых поступлений
Аналитическая группа подвида доходов: 131- Доходы от оказания платных услуг
КОСГУ: 130 - Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций, затрат
1.1. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках
установленного муниципального задания
№
п/п

Наименование услуги

Плата
(тариф )
за
единицу
услуги,
руб.

Планируемый
объем оказанной
услуги

Сумма,
руб.
(гр.З х гр.4)

1

2

3

4

5

1

Дошкольное образование
детей до 3 лет

4 289,00

39

2 007 220,00

2

Присмотр и уход за детьми до
3 лет

2 696,00

39

1 261 498,00

3

Дошкольное образование
детей от 3 до 8 лет

7 029,00

97

8 181 927,00

4

Присмотр и уход за детьми от
3 до 8 лет

' 4 224,00

97

4 916 924,00

5

Дошкольное образование
детей-инвалидов от 3 до 8 лет

7 029,00

3

253 049,00

6

Присмотр и уход за детьмиинвалидами от 3 до 8 лет

6 684,00

3

240 624,00

7

Начальное общее образование

6 165,00

117

8 656 287,00

8

Основное общее образование

9 310,00

137

15 305 322,00

9

Среднее общее образование

22 738,00

6

1 637 153,00

10

Дополнительное образование
(допол.общеобр.программы)

2 756,00

120

3 969 096,00

ИТОГО:

46 429 100,00

Расчеты к ПФХД на 2021 год
КОДЫ

Наименование учреждения
Наименование бюджета

МБОУ «Белоярская СОШ № 14»

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
(статья 0920010042)

по ОКПО

35167245

по QKTMO

65706000

2. Расчеты (обоснования) плановых выплат персоналу
Код видов расходов: 111 - Фонд оплаты труда учреждения
КОСТУ: 211 - Заработная плата
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/п

Наименование показателя

Фонд оплаты труда, руб.

1

2

3

1

Фонд оплаты труда без учета индексации

8 093 350,04

2

Индексация

3

Корректировка с учетом сокращения (балансировкиО
предельных объемов

4

Корректировка в связи с округлением

74 863,49
226,00
0,47

ИТОГО:

8 168 440,00

2.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда без учета индексации
№
п/п

1

Должность,
группа
должностей

2

ПО

ПО

выплатам
компесационного
характера

выплатам
стимули­
рующего
характера

Ежеме­
сячный
нерасп­
ределен­
ный
стимули­
рующий
фонд,
руб.

6

7

8

Среднемесячный размер оплаты труда на одного
работника, руб.

Установ­
ленная
числен­
ность,
единиц

Всего

3

4

в том числе:
по
должност­
ному
окладу

5

840,00

Фонд оплаты
труда в год,
руб.
(грЗ х гр.4 +
гр.8 + Гр.9)
х 12

Районный
коэффи­
циент

9

10

11 870,81

1 092 114,84

1

АУП, шк

2

39 149,38

25 814,25

4 409,65

8 925,48

2

Руководитель
струк.подр.,шк

1

13 689,38

11 875,00

950,00

864,38

2 053,41

188 913,48

3

Служащие, шк

1,5

17 926,50

10 850,00

4 0000,00

3 076,50

4 033,46

371078,52

4

Рабочие, шк

13,6

13 658,62

8 808,82

343,43

4 502,37

27 863,58

2 563 449,74

5

Рабочие пище­
блока, шк

5

12 992,00

8 140,00

1127,20

3 724,80

9 744,00

896 448,00

6

Рабочие, дсТ

0,5

12 792,00

8 050,00

0,00

4 742,00

959,40

88 264,80

7

Рабочие пище­
блока, дсТ

1,5

12 792,00

8 433,33

566,67

3 792,00

2 878,20

264 794,40

8

Ркководитель
стр.подр. дсБ

1

14 124,47

11 250,00

1100,00

1 774,47

2 118,67

194 917,68

8

Служащие, дсБ

1

22 106,25

11 875,00

5 875,00

4 356,25

3 315,94

305 066,28

9

Медицинские
работники, дсБ

0,5

12 792,00

10 000,00

0,00

2 792,00

959,40

88 264,80

10

Рабочие, дсБ

7,9

12 792,00

8 080,70

506,96

4 204,34

15 158,52

1394 583,84

11

Рабочие пище­
блока, дсБ

3,5

13 363,43

8 300,00

1 050,29

4 013,14

7 015,80

645 453,66

ИТОГО:

8 093 350,04

39,0

2.1.2. Расчет индексации фонда оплаты труда
№
п/п

1
1

Коэффициент
индексации

Рассчитанный месячный
фонд оплаты труда

2

Количество
месяцев

4

3

674 445,84

3,7

Сумма взноса, руб.

5
3

74 863,49

ИТОГО:

74 863,49

Код видов расходов: 111 - Фонд оплаты труда учреждения
КОСГУ: 266 - Социальные пособия и компенсации персоналу
2.2. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу
№
п/п

Наименование
выплаты

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат,
руб.
(гр.З х гр.4)

1

2

3

4

5

1000,00

45

45 000,00

1

Больничные
работодателя

ИТОГО:

45 000,00

Код видов расходов: 112 - Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фот
КОСГУ: 212 - Прочие несоциальные выплаты персоналу
2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п

1
1

Наименование
выплаты

Средний
размер
выплаты на
одного
работника в
день, руб.

Количество
работников,
чел.

Количество
дней

Сумма, руб.
(грЗ х гр.4 х
гр.5)

2

3

4

5

6

100,00

10

5

5 000,00

ИТОГО:

5 000,00

Суточные при
служебных
командировках

Код видов расходов: 112 - Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фот
КОСГУ: 266 - Социальные пособия и компенсации персоналу
2.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п

Наименование
выплаты

Численность
работников,
получающих
пособие

Количество
выплат в год
на одного
работника

Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.

Сумма,
руб.
(гр.З х гр.4 х
гр.5)

1

2

3

4

5

6

1

Пособие на
ребенка до 3,0 лет

1

12

57,50

690,00

ИТОГО:

690,00

Код видов расходов: 119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения
КОСГУ: 213 - Начисления на выплаты по оплате труда
2.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в В Пенсионный
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№
п/п

Наименование расходов

1

2

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3

Сумма
взноса, руб.

4

1

Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ
по ставке 22%

8 168 440,00

1 797 057,00

2

Страховые взносы в Фонд социального
страхования РФ, всего

8 168 440,00

253 222,00

в том числе:
2.1

Обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%

8 168 440,00

236 885,00

2.2

Обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и про­
фессиональных заболеваний по ставке 0,2%

8 168 440,00

16 337,00

Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования РФ
по ставке 5,1%

8 168 440,00

416 591,00

ИТОГО:

2 466 870,00

3

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО КОСГУ 210, 260: 10 686 000,00

3. Расчеты (обоснования) плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов: 244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг
КОСГУ: 221 - Услуги связи
3.1. Расчет (обоснование) почтовых расходов
№
п/п

Наименование расходов

Количество
услуг

Количество
платежей
в год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.
(гр.З х гр.4 х
гр.5)

1

2

3

4

5

6

1

Услуги по пересылке
почтовых отправлений

2

12

58,33

1 400,00

2

Оплата почтовых
маркированных
конвертов и марок

2

12

25,00

600,00

ИТОГО:

2 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета
№
п/п

Наименование
расходов

Коли­
чество
номеров

Количество
платежей в
год

Стоимость
за единицу,
руб.

Сумма, руб.
(гр.4 х гр.5 х
гр.6)

1

2

3

4

5

6

2

Абонентская оплата за
номер (шк)

1

12

1750,00

21 000,00

2

Абонентская оплата за
номер (дс)

1

12

400,00

4 800,00

5

Услуги Интернет
«Деловая лига»
(администрация,
бухгалтерия - школа)

1

12

3 250,00

39 000,00

6

Услуги Интернет
«Деловая лига» (дс)

1

12

1 642,00

19 700,00

ИТОГО:

84 500,00

Код видов расходов: 244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг
КОСГУ: 223 - Коммунальный услуги
3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п

Наименование
показателя

Размер
потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом
НДС),
руб.

Индексация
%

Сумма, руб.
(гр.З х гр.4 х
гр.5)

1

2

3

4

5

6

1

Водоснабжение, куб.м.

5000

25,77

4

134 004,00

2

Водоотведение, куб.м.

5000

18,90

4

98 280,00

110

Вывоз твердых ком.
отходов, куб.м.

3

4

79 846,00

ИТОГО:

312 130,00

697,95

Код видов расходов: 247 - Закупка энергетических ресурсов
КОСГУ: 223 - Коммунальный услуги
3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п

Наименование
показателя

Размер
потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом НДС),
руб.

Индексация
%

Сумма, руб.
(гр.З х гр.4 х
гр.5)

1

2

3

4

5

6

741,549

2 500,00

4

1 928 002,00

146432,30

6,30

4

959 424,42

68,203

6,5038

1

443,58

ИТОГО:

2 887 870,00

1

Теплоэнергии, гКал

2

Электроэнергии,
кВт/час

3

Электроэнергии,
кВт/час (кредит.задолж.)

Код видов расходов: 244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг
КОСГУ: 225 - Работы, услуги по содержанию имущества
3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п

Наименование расходов

Количество
работ (услуг)

Стоимость
работ (услуг),
руб.

1

2

4

5

1

Текущий ремонт оборудования - ремонт и заправка
картриджей

2

18 000,00

2

Содержание в чистоте зданий, инвентаря дератизация, дезинфекция помещений,
бактериологические исследования воздуха и почвы,
акарицидная обработка в Школе и ДС

4

170 000,00

3

Обслуживание КТС (пульт.охрана объекта) в Школе,
ДС Березка

2

60 000,00

4

Техническое обслуживание канала связи объектовой
станции УОО-АВ «Тандем-2М» в ДС

1

60 000,00

5

Техническое обслуживание и ремонт пожарной
сигнализации в школе

1

60 000,00

6

Техническое обслуживание системы дымоудаления
и пожарной сигнализации в ДС Березка

1

79 140,00

7

Ремонт технолог.оборуд.столовой и ТО

2

50 000,00

8

Техобслуживание автобуса

2

70 000,00

9

Техническое обслуживание спутниковой системы
мониторинга транспорта

1

5 000,00

10

Обслуживание приборов учета тепловой энергии в
школе и ДС Березка

2

16 860,00

11

Техническое обслуживание и текущий ремонт
системы вытяжной и приточной вентиляции в ДС
Березка

1

50 000,00

12

Поверка узла учета в Школе

1

26 000,00

13

Обслуживание вывода видеопотока трех камер,
входящих в состав системы видеонаблюдения в
Школе

1

36 000,00

ИТОГО:

701 000,00

Код видов расходов: 244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг
КОСГУ: 226 - Прочие работы, услуги
3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

1

2

3

4

1

Использование программы и абонентское
обслуживание системы «Контур-Экстерн»

1

9 540,00

2

Подписка на ИТС (бюджет)

1

43 460,00

3

Лабораторные и санитарно-бактериологические
исследования воды, пищевой продукции

4

250 000,00

4

Гигиеническое обучение сотрудников

1

40 000,00

5

Медицинский осмотр сотрудников

2

190 000,00

6

Вакцинация сотрудников, обслед.на дизент.,
брюш.тиф (сотрудники дс, отд.пищеблока)

1

22 000,00

7

Медосмотр на Рота и Норовирусы (отд.пищеблока,
воспитатели, мл.воспитатели)

1

25 000,00

8

Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя

1

20 000,00

9

Обслуживание навигационной системы ГЛОНАС

1

14 000,00

10

Разработка проектов систем аварийного освещения в
Школе и ДС

1

42 500,00

ИТОГО:

656 500,00

Код видов расходов: 244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг
КОСГУ: 227 - Страхование
3.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование
№
п/п

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

3

4

1

6 000,00

ИТОГО:

6 000,00

2

1
1

Страховка автобуса

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО КОСГУ 220: 4 650 000,00

Код видов расходов: 244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг
КОСГУ: 310 - Увеличение стоимости основных средств
3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
№
п/п

Наименование расходов

Единица
измерения

Количество

Средняя
стоимость,
руб.

Сумма, руб.
(гр.4 х гр.5)

1

2

3

4

5

6

1

Снегоуборочная машина

шт.

1

50 000,00

50 000,00

2

Емкости с крышками для
дез.растворов вШколу,ДС

шт.

4

4 000,00

16 000,00

3

Ручной металлоискатель

шт.

2

4 000,00

8 000,00

4

Секатор

шт.

1

2 000,00

2 000,00

ИТОГО:

76 000,00

Код видов расходов: 244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг
КОСГУ: 342 - Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания)
3.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов - продуктов
питания
№
п/п

Наименование
расходов

Единица
измерения

Количество
месяцев

1

2

3

4

1

Продукты
питания

Числен­
ность
детей

Средняя
стоимость,
руб.

Сумма,
руб. (гр.4
х гр.5)

5

6

88 440,00

в том числе:
1.1

Продукты питания
для детейинвалидов в ДС

мес.

12

3

Код видов расходов: 244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг
КОСГУ: 343 - Увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)

2 456,65

88 440,00

ИТОГО:

88 440,00

ЗЛО. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов - ГСМ
№
п/п

Наименование расходов

Единица
измерения

Количество

Средняя
стоимость,
руб.

Сумма, руб.
(гр.4 х гр.5)

1

2

3

4

5

6

1

ГСМ

443 000,00

в том числе:
1.1

Бензин

л.

9 910,96

44,0

436 082,25

1.2

Масло моторное

л.

20,0

195,89

3 917,75

1.3

Тосол

л.

20,0

150,00

3 000 ,00

ИТОГО:

443 000,00

Код видов расходов: 244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг
КОСГУ: 344 - Увеличение стоимости материальных запасов (строительные материалы)
3.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов - строительных
материалов
№ п/п

Наименование
расходов

Единица
измерения

Количество

Средняя
стоимость,
руб.

Сумма, руб.
(гр.4 х гр.5)

1

2

3

4

5

6

1

Строительные
материалы

2 000,00

в том числе:
1.1

Клей для половой
плитки

2

Электротовары

меш.

5

400,00

2 000,00

30 000,00

в том числе:
2.1

Люминесцентные
лампы в Школу, ДС
Березка

шт.

60

100,00

6 000,00

2.2

Светодиодные лампы в
Школу

шт.

50

100,00

5 000,00

2.3

Лампы ДРЛ

шт.

10

300,00

3 000,00

2.4

Автоматы

шт.

10

500,00

5 000,00

2.5

Дроссели

шт.

50

200,00

10 000,00

2.6

3

1 000,00

20,00

50

шт.

Стартеры

30 000,00

Сан. технические
материалы
в том числе:

3.1

Краны, смесители

шт.

10

900,00

9 000,00

3.2

Арматура для унитазов

шт.

30

300,00

9 000,00

3.3

Расходные материалы
(лента ФУМ, труба по­
липропиленовая, запор­

комп.

1

1

12 000,00

ИТОГО:

62 000,00

ная арматура и др.)

Код видов расходов: 244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг
КОСГУ: 345 - Увеличение стоимости материальных запасов (мягкий инвентарь)
3.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов - мягкого
инвентаря
№
п/п

Наименование расходов

Единица
измерения

Количество

Средняя
стоимость,
руб.

Сумма, руб.
(гр.4 х гр.5)

1

2

3

4

5

6

1

50 000,00

Мягкий инвентарь
в том числе:

1.1

СИЗ (костюмы, халаты,
фартуки) в ДС Березка

компл.

25

2 000,00

50 000 ,00

ИТОГО:

50 000,00

Код видов расходов: 244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг
КОСГУ: 346 - Увеличение стоимости материальных запасов (прочие материалы)
3.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов - прочих
материалов
№
п/п

Наименование расходов

Единица
измерения

Количество

Средняя
стоимость,
руб.

Сумма, руб.
(гр.4 х гр.5)

1

2

3

4

5

6

1

29 400,00

Канцелярские товары
в том числе:

1.1

Бумага для принтера

пач.

100

250,00

25 000,00

1.2

Папки «Дело»

шт.

100

15,00

1 500,00

1.3

Скоросшиватели

шт.

25

20,00

500,00

1.4

Клей-карандаш

шт.

20

20,00

400,00

1.5

Журналы

шт.

5

160,00

800,00

1.6

Папка с вкладышами

шт.

4

300,00

1 200,00

2

Хозяйственные товары

90 000,00

в том числе:
2.1

Чистящие средства

бут.

10

160,00

1 600,00

2.2

Моющие средства

бут.

10

150,00

1 500,00

2.3

Бумага туалетная

упак.

10

700,00

7 000,00

2.4

Бумажные полотенца

упак.

20

2 400,00

48 000,00

2.5

Мешки для мусора

шт.

10

50,00

500,00

2.6

Перчатки резиновые

шт.

10

20,00

200,00

2.7

Мыло туалетное жидкое

шт.

15

130,00

1 950,00

2.8

Део-хлор

шт.

17

900,00

15 300,00

2.9

Ветошь

шт.

10

40,00

400,00

2.10

Накладки для унитаза

упак..

4

500,00

2 000,00

2.11

Лопата снегоуборочная

шт.

2

700,00

1 400,00

2.12

Метла уличная

шт.

4

200,00

800,00

2.13

Грабли

шт.

2

400,00

800,00

2.14

Тестеры рабочих
растворов

шт.

2

1 025,00

2 050,00

2.15

Ведро оцинкованное

шт.

5

700,00

3 500,00

2.16

Т ряпкод ержатели

шт.

5

300,00

1 500,00

2.17

Стеклоочиститель

шт.

10

150,00

1 500,00

3

Электротовары

10 000,00

в том числе:
3.1

4

Ультрафиолетовая лампа
в подвал ДС Березка и
школы для
обеззараживания воды

шт.

2

5 000,00

10 000,00

270 500,00

Средства
индивидуальной
защиты
в том числе:

4.1

Маски

упак.

1000

210,00

210 000,00

4.2

Перчатки виниловые

упак.

10

950,00

9 500,00

4.3

Дозаторы антисептиче­
ские наст.локтевые

набор

5

1 500,00

7 500,00

4.4

Антисептик кожный для
дезинфекции рук

шт.

25

1 740,00

43 500,00

5

37 960,00

Запасные части
в том числе:

5.1

Радиатор

шт.

1

18 000,00

18 000,00

5.2.

Бензонасос

шт.

1

4 000,00

4 000,00

5.3.

Комплект ремней

компл.

4

250,00

1 000,00

5.4.

Реле поворота

шт.

1

800,00

800,00

5.5.

Подвесной подшипник

шт.

1

2 000,00

2 000,00

5.6.

Свечи

шт.

8

200,00

1 600,00

5.7.

Высоковольтные провода
(от зажигания на свечи)

шт.

1

1 500,00

1 500,00

5.8.

Крестовина

шт.

2

1 200,00

2 400,00

5.9.

Амортизаторы

шт.

4

1 200,00

4 800,00

5.10

Лампочки Н7

шт.

4

300,00

1 200,00

5.11.

Лампочки цокольные

шт.

10

66,00

660,00

6

Прочие материалы
в том числе:

14 000,00

6.1

7

шт.

Фильтры для воды в
пищеблоки

14 000,00

1 000,00

14

20 000,00

Посуда
в том числе:

7.1

копм.

Посуда в комплекте

1

20 000,00

20 000,00

ИТОГО:

471 860,00

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО КОСГУ 300: 1 191 300,00

4. Расчет (обоснование) плановых расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов: 851 - Уплата налога на имущество
КОСГУ: 291 - Налоги, пошлины и сборы
4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организации
№
п/п

Наименование расходов

Налоговая
база, руб.

Ставка
налога, %

Сумма исчисл.
налога, подлеж.
уплате,руб

1

2

3

4

5

38295454,55

2,2

842 500,00

ИТОГО:

842 500,00

1

Налог на имущество

Код видов расходов: 852 - Уплата прочих налогов, сборов
КОСГУ: 291 - Налоги, пошлины и сборы
4.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организации
№
п/п

Наименование расходов

Налоговая
база, руб.

Ставка
налога, %

Сумма исчисл.
налога, подлеж.
уплате,руб.

1

2

3

4

5

1

Г осударственная пошлина

7 500,00

ИТОГО:
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО КОСГУ 290: 850 000,00
ВСЕГО РАСХОДОВ: 17 377 300,00

7 500,00

Приложение № 1
к Порядку
составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
Белоярского городского округа

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Управление образования
Администрацйи'БШ осуществляющим бюджетные
полномочиятлавного распорядителя бюджетных
'
г»5 иft автономных
средств в опюшснии бюджетных
учреждений ),<

^Т. В. М альцева___
^(пбд^ись Е
"

(расшифровка подписи)

"

JjDJ’ / 'r

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2021 ГОД
КОДЫ
Форма по
ОКУД

от

"__25__"____ февраля______ 2021 г

Наименование муниципального
учреждения

МБОУ "Белоярская средняя
общеобразовательная
школа № 14"

по ОКПО

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Наименование отраслевого
подразделения Администрации БГО
осуществляющим бюджетные
полномочия главного распорядителя
бюджетных средств в отношении
бюджетных и автономных
учреждений
Наименование органа,
осуществляющего ведение лицевого
счета

35167245

6639002796/
668301001

И Н Н /К П П

Наименование бюджета

0501016

Дата

Бюджет Белоярского городского округа

Управление образования Администрации
Белоярского городского округа
Финансово-бюджетное управление
Администрации Белоярского городского округа

Единицаизмерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

383

Остаток средств на начало года

Разрешенный к использованию
Наименование
субсидии

1
Текущий ремонт
Питание осн.и сред.шк.
Горячее питание нач.шк.
Классное руководство

Код
Код
субсидии КОСГУ

2
5.2.1
5.2.2
5.2.16
5.2.17

3
150
150
150
150

остаток субсидии прошлых лет

Суммы возврата
дебиторской задолженности

на начало 2021 г.

прошлых лет

код

сумма

код

сумма

поступления

выплаты

4

5

6

7

6
500 000,00
891 100,00
1 198 900,00
1 437 408,00

7
500 000,00
891 100,00
1 198 900,00
1 437 408,00

4 0 2 7 4 0 8 ,0 0

4 0 2 7 4 0 8 ,0 0

1
В се го

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения

0 ,0 0

-'О/}
>ра~:г,г/ т
(подпись).

Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения
__

Гл.бухгалтер '

,"Э»

z_j£ (подпись)

тел.

Кокоулина Е.В.
(расшифровка подписи)

|ДЯ
Д О К 7 IvlOJd

(гоЩисьj j

Ответственный исполнитель

Патрушева В.Б.
(расшифровка подписи)
Патрушева В.Б.
(расшифровка подписи)

4-78-03
20JV г

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный _____________
исполнитель
(должность)

Планируемые

______________
(подпись)

___________________ ________
(расшифровка подписи) (телефон)

" _________ " ________________________________ 20____г.

Расчеты к ПФХД на 2021 год
КОДЫ

Наименование учреждения

по ОКПО

35167245

по ОКТМО

65706000

МБОУ «Белоярская СОШ № 14»

Наименование бюджета

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
(статья 09200L3040)

1. Расчеты (обоснования) плановых поступлений
Аналитическая группа подвида доходов: 152- Поступления текущего характера на иные
цели бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
КОСТУ: 150 - Безвозмездные денежные поступления (субсидии на иные цели)
1.1. Расчеты (обоснования) предоставления субсидии на иные цели

№
п/п

Наименование услуги

Плата
(тариф )
за ед.усл.,
руб.

План.объе
м
оказанной
услуги

Сумма,
руб.
(гр.З х гр.4)

1

2

3

4

5

1

Горячее питание для начальной
школы

1 198 900,00

ИТОГО:

1 198 900,00

2. Расчеты (обоснования) плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов: 244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг
КОСТУ: 342 - Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания)
2.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение матер.запасов - продуктов питания
Наименование расходов

Единица
измерения

Количество

Цена за
единицу
руб.

Сумма, руб.
(гр.4 х гр.5)

1

2

3

4

5

1 271 685,00

Продукты питания
в том числе:
Начальная школа с 1 по 4 кл.

чел./дн.

105 * 170

60,50

1 079 925,00

Дети ЗПР (завтрак и обед)
с 1 по 4 класс

чел./дн.

12 * 170

94,00

191 760,00

ИТОГО:

1 271 685,00

1 271 685,00 * 94.3% (Процент посещаемости детей) = 1 198 900,00

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО КОСТУ 300: 1 198 900,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (прочие доходы и расходы)
Прочие доходы и расходы
Наименование показателя
КОСГУ
2

1
Планируемый остаток
планируемого года
Поступления, всего
в том числе :

средств

на

Вид
расход
ов
3

0702
0920010042
2.0.0

Всего
4

0702
0920010042
2.1.1
5

0702
0920010042
2.1.2
6

0702
0920010042
2.2.2
7

25 315,87
2 929 550,00

2 185 350,00

690 200,00

54 000,00

2 929 550,00
2 929 550,00

2 185 350,00
2 185 350,00

690 200,00
690 200,00

54 000,00
54 000,00

2 954 865,87

2 185 350,00

690 200,00

54 000,00

25 315,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

начало

Поступления от прочих доходов, всего
в том числе : 1) От платных услуг
2) От безвозмездных перечислений
Планируемый остаток средств на конец
планируемого периода
Выплаты, всего
в том ч и сл е:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
из них :
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них :
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги

130
180

210
211
212
213
220

in

221
222
223

244

25315,87

112
119

244

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего
из н и х :

225
226
260

Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы

262
290

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Поступление нефинансовых активов, всего
из них :
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
(продукты питания), всего
Увеличение стоимости материальных запасов
(мягкий инвентарь), всего
Увеличение стоимости материальных запасов
(прочие оборотные М3), всего

300

2 954 865,87

2 185 350,00

690 200,00

54 000,00

25 315,87

690 200,00

54 000,00

25 315,87

244
244

310

244

0,00

342

244

2 724 155,87

1 954 640,00

345

244

35 000,00

35 000,00

346

244

195 710,00

195 710,00

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения

Кокоулина Е.В.

Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения

Патрушева В.Б.

Ответственный исполнитель

Гл.бухгалтер

Патрушева В.Б,